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延安市财政局2015年部门预算说明
2015-03-26  点击:[]次  资料来源:政秘科

延安市财政局2015年部门预算说明

一、部门主要职责

延安市财政局为市政府工作部门,主要职责是贯彻执行中省关于财政发展规划、政策及税收法律、行政法规和政府内外债管理等制度政策,拟订和执行全市财政发展战略、规划、财政改革方案及财政、财务、会计、政府采购、行政事业国有资产管理、政府与企业分配等方面制度办法;参与制定各项宏观经济政策,拟订市、县区财政分配政策,完善市对县区转移支付制度和鼓励公益事业发展的财税政策;负责编制和执行市本级及全市财政年度预算草案,负责审核批复市级部门年度预决算;承担市本级各项财政收支管理责任;监督检查财税法规、政策的执行情况。

二、2015年度主要工作任务及目标

2015年,财政工作的总体思路是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会及中省财政工作会议、市委四届七次全会精神,坚持以提高财政收入质量和支出效益为中心,主动适应经济发展新常态,深入推进财税体制改革和管理机制创新,积极培育财源,推进综合治税,保持财政经济平稳运行。坚持底线思维,强化风险防控,树立长期过紧日子、苦日子思想,推行“零基预算”,压缩一切不必要的支出,盘活存量,用好增量,优化财政支出结构,保基本、保民生、保平衡。坚持依法理财,加强财政管理,推进绩效建设,加大资金整合力度,盘活用好国有资产,集中财力支持重点领域,着力做到逆势有为、担当有位,为实现“十二五”平稳收官提供有效支撑。

收支目标任务:全市一般公共预算收入计划安排1710000万元(含2015年起纳入一般公共预算的原政府性基金收入20000万元),同比增长12%。全市一般公共预算支出安排2646286万元,增长5.9%。

着力抓好的工作:一是在依法加强征管和体制机制突破上下功夫,千方百计保收入。二是守好底线,确保财政保基本职能稳定有效发挥。三是围绕市和县区事权与支出责任理顺,调整管理模式。四是认真落实积极财政政策措施,支撑好经济社会发展。五是树立长期过紧日子思想,着力优化支出结构。六是确保完成各项改革任务,解决好影响制约依法理财的突出问题。

三、部门基本情况

市财政局共管理13个单位,编制332名,实有293人。其中行政单位1个,参照公务员法管理单位7个,全额事业单位4个,自收自支事业单位1个。

四、部门收支预算编制的依据及测算说明

2015年除自收自支事业单位外,上述单位收入预算共计2466.8万元,其中:公共预算拨款2466.8万元。2015年支出预算共计2466.8万元,其中:基本支出1899.17万元(包括工资福利支出1411.35万元,商品和服务支出374.73万元,其他资本性支出20万元,对个人和家庭的补助93.09万元),项目支出567.63万元(商品和服务支出567.63万元)。支出中,公务接待费预算9.05万元,公务用车运行维护费预算87.84万元,会议费预算37.32万元,培训费15.14万元。根据中央八项规定要求,2015年三公经费较上年均有所下降.

上述工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准,按2014年底在册人数填报;对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等。

附件1:

部门综合收支总表(汇总)

单位:万元

收 入 支 出
项 目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、财政拨款 2,466.80 一.一般公共服务支出 2,466.80 一、基本支出 1,899.17
(一)、公共预算拨款 2,466.80 二.外交支出 工资福利支出 1,411.35
(二)、政府性基金拨款 三.国防支出 商品和服务支出 394.73(包括其他资本性支出20万)
二、上级补助收入 四.公共安全支出 对个人和家庭的补助 93.09
三、事业收入 五.教育支出 二、项目支出 567.63
其中:纳入财政专户管理的收费 六.科学技术支出 工资福利支出
四、事业单位经营收入 七.文化体育与传媒支出 商品和服务支出 567.63
五、附属单位上缴收入 八.社会保障和就业支出 对个人和家庭的补助
六、其他收入 九.社会保险基金支出 对企事业单位的补助
十.医疗卫生与计划生育支出 转移性支出
十一.节能环保支出 债务利息支出
十二.城乡社区支出 基本建设支出
十三.农林水支出 其他资本性支出
十四.交通运输支出 其他支出
十五.资源勘探信息等支出 三、上缴上级支出
十六.商业服务业等支出 四、事业单位经营支出
十七.金融支出 五、对附属单位补助支出
十八.援助其他地区支出
十九.国土海洋气象等支出
二十.住房保障支出
二十一.粮油物资储备支出
二十二.预备费
二十三.国债还本付息支出
二十四.其他支出
二十五.转移性支出
本年收入合计 2,466.80 本年支出合计 2,466.80 本年支出合计
用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年
上年结转
其中:财政拨款资金结转
非财政拨款资金结余
收入总计 2,466.80 支出总计 2,466.80 支出总计

附件2:

部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)(汇总)

单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
合计 2,466.80 1,899.17 567.63
201 一般公共服务支出 2,466.80 1,899.17 567.63
20106 财政事务 2,466.80 1,899.17 567.63
2010601 行政运行 1,201.00 743.37 457.63
2010602 一般行政管理事务 562.29 462.29 100.00
2010603 机关服务
2010604 预算改革业务
2010605 财政国库业务
2010607 信息化建设 46.59 46.59
2010650 事业运行 656.92 646.92 10.00
2010699 其他财政事务支出
205 教育支出
20508 进修及培训
2050803 培训支出
208 社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休
2080501 归口管理的行政单位离退休
2080502 事业单位离退休
213 农林水支出
21306 农业综合开发
2130601 机构运行
2130699 其他农业综合开发支出
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金

附件3:

部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分)(汇总)

单位:万元

经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计 2,466.80 1,899.17 567.63
301 工资福利支出 1,411.35 1,411.35
30101 基本工资 1,190.31 1,190.31
30102 津贴补贴 103.49 103.49
30104 社会保障缴费 83.95 83.95
30199 其他工资福利支出 33.60 33.60
302 商品和服务支出 942.36 374.73 567.63
30201 办公费 169.99 164.99 5.00
30202 印刷费 5.00 5.00
30205 水费 8.20 8.20
30206 物业管理费 10.00 10.00
30207 邮电费 11.00 11.00
30208 取暖费 24.21 24.21
30209 差旅费 5.90 5.90
30210 公务用车运行维护费 47.00 47.00
30211 其他交通费用
30212 因公出国(境)费用
30213 维修(护)费 27.00 12.00 15.00
30214 租赁费
30215 会议费 11.90 11.90
30216 培训费 12.50 7.50 5.00
30217 公务接待费 2.55 2.55
30218 电费 23.98 23.98
30227 劳务费 20.00 10.00 10.00
30228 工会经费 10.50 10.50
30299 其他商品和服务支出 552.63 25.00 527.63
303 对个人和家庭的补助 93.09 93.09
30302 退休费
30310 生活补助
30311 住房公积金 93.00 93.00
30399 其他对个人和家庭补助 0.09 0.09
310 其他资本性支出 20.00 20.00
31002 办公设备购置 20.00 20.00
31099 其他资本性支出

附件4:

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(汇总)

单位:万元

单位编码 单位名称 合计 财政拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** 市财政局 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 125.47 8.10 8.10 70.27 70.27 33.50 13.60

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