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延安市农综办2017年部门预算说明
2017-03-21  点击:[]次  资料来源:农综办

一、部门主要职责

(一)贯彻执行中、省关于农村综合改革、农业综合开发工作的方针、政策。拟定全市农村综合改革、农业综合开发管理工作制度、工作规划和年度计划,并组织实施和监督执行。

(二)负责全市农村综合改革和农业综合开发管理工作。承担全市农村公益事业“一事一议”财政奖补项目、农业综合开发项目申报及国家新增农业综合开发项目县的考察论证和申报工作。

(三)负责中、省、市农村公益事业“一事一议”财政奖补资金、财政农业综合开发资金、农村综合改革转移支付资金及有关涉农惠农补贴资金的使用、监督管理。

(四)负责全市农村财政及乡镇、社区和村级债务的监督管理,协调乡村不良债务化解工作。

(五)负责全市农村综合改革、农业综合开发工作统计及人员培训工作。

(六)监督检查全市农村综合改革工作落实和农村公益事业“一事一议”财政奖补项目、农业综合开发项目实施工作,组织验收项目实施情况并对其进行绩效考评。

(七)组织开展农村综合改革、涉农资金监管及农业综合开发管理等调查工作。

(八)指导县区农村综合改革和农业综合开发工作。

二、2017年度主要工作任务及目标

(一)进一步加强村级公益事业一事一议财政奖补建设工作,严格按照各项制度要求,精心组织,合理安排,强化监督,确保全面完成2017年一事一议村级财政奖补建设各项计划任务。

(二)积极推动农村公益事业创新发展,全面推进美丽乡村建设和扶持壮大村集体经济建设。

(三)扎实有效,加快推进建制镇示范试点建设

(四)科学合理,认真规划,做好2018年度项目库及项目申报工作。

(五)积极配合市财政局相关科室,做好村级经费运转保障、惠民补贴“一卡通”等相关工作。

(六)全面完成2016年国家农业综合开发土地治理项目和产业化项目建设任务,指导县区组织开展自查自验,组织开展市级验收,并做好迎接中省验收的准备工作。

(七)认真做好2017年度国家农业综合开发土地治理项目和产业化项目的计划编制、评审、上报工作。项目计划下达批复后及时启动实施。

(八)编制《延安市农业综合开发2016年至2020年高标准农田建设规划》,明确 “十三五”期间我市农业综合开发产业化项目扶持的方向和土地治理项目建设投资任务。

(九)加强综改办机构队伍建设,强化内控机制、纪律作风建设。打造为民清廉、风清气正、作风过硬的农综工作环境,进一步增强综改干部服务意识,更好的为基层和农村服务。

三、部门人员构成及经费管理方式

延安市农村综合改革办公室(延安市农业综合开发办公室)为财政局直属事业单位,县级建制,内设3个科室,分别为综合科、农村综合改革科和农业综合开发科。

经费管理方式:全额拨款。

四、部门人员机构基本情况

延安市农村综合改革办公室(延安市农业综合开发办公室)编制12人,目前实有9人。

五、部门收支预算编制的依据及测算说明

2017年部门预算是根据本单位主要工作任务、目标,按照保证重点、量入为出、收支平衡的原则编制。

1、收支预算总体情况:

2017年收入预算总额167.15万元,其中:一般预算拨款130.68万元,上年结转36.47万元。

2017年度公共预算财政拨款支出167.15万元,其中:基本支出115.68万元,项目支出51.47万元。

其中基本支出115.68万元,包括工资福利支出90万元,商品和服务支出13.68万元,对个人和家庭补助支出12万元,项目支出51.47万元。

2、预算编报依据标准

工资福利支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按2017年底在册人数测算填报;对个人和家庭补助支出主要是政策性的住房公积金、取暖费、降温费等;商品和服务支出根据单位正常运转和日常工作任务需要测算填报;项目支出主要是根据当年工作任务及目标确定。2017年农综项目管理、培训会经费15万元。

六、部门“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2017年度财政拨款安排的“三公”经费预算合计12万元,其中:因公出国(境)费用为零,公务接待费为0.5万元,公务用车购置及运行维护费6万元,会议费3万元,培训费2.5万元。

2017年我单位“三公”经费较上年的10.8万元,稍有所上涨,上涨的主要是会议费和培训费,原因是我单位近年来对业务知识水平及能力严格要求,加强业务能力培训学习,实地下基层指导工作,切实健全各项管理制度,预算资金与必须确保的公务支出比较吻合。

七、专业名词解释
财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:2017年部门收支预算汇总表

部门预算收入预算表
单位:万元
序号 单位名称 合计 财政拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
小计 公共预算拨款 政府性基
金拨款
合 计 130.68 130.68 130.68
延安市农村综合改革办公室 130.68 130.68 130.68
支出预算表(一)
(按功能科目分)
单位:万元
科目代码 单位名称/功能科目 总计 基 本 支 出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
** 1 2 3 5 6 8 9 10 11
延安市农村综合改革办公室 167.15 115.68 90.00 13.68 12.00 51.47
201 06 01 行政运行(财政事业费) 167.15 115.68 90.00 13.68 12.00 51.47
单位:万元
序号 单位名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出
小计 基本工资 津贴补贴 社会保障缴费 小计 办公费 印刷费 水费 邮电费 取暖费 差旅费 公务用车运行维护费 其他交通费用 会议费 培训费 公务接待费 电费 工会经费 其他商品和服务支出 小计 住房公积金 小计 办公设备购置
合计
延安市农村综合改革办公室 167.15 90.00 38.00 42.00 10.00 60.15 5.00 3.00 5.00 1.00 3.00 5.00 6.00 5.00 3.00 2.50 0.50 5.00 1.00 15.15 12.00 12.00 5.00 5.00
项目支出年度绩效目标表
单位:万元
序号 单位(项目)名称 2017年财政预算金额 绩效目标 绩效指标
产出指标 效益指标 满意度指标
数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指标
指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值
合计
延安市农村综合改革办公室 15.00
1 农综项目管理、培训会 15.00 完成全年确定的目标任务,按时组织项目评审、上报、实施、验收。确保资金按时足额到位,加强资金管理,严禁挪用,确保项目顺利实施。 组织项目培训 全年50人次 确保资金按时足额到位,加强资金管理,严禁挪用,确保项目顺利实施。 无违规违纪现象。 按时组织项目评审、上报、实施、验收 收到1月内评审,完工后3月内验收 1、召开全市农村综合改革和农业综合开发工作会议;2、业务培训;3、项目前期申报、考察论证、评估,立项、上报、批复、实施,评估验收。 15万元 建设美丽乡村扶持村集体经济完成一事一议项目、服务“三农” 建设13个美丽乡村,扶持13个村集体经济
政府采购预算表
单位:万元
序号 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 采购方式 资金来源
合计 财政拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
小计 公共预算拨款 政府性基
金拨款
延安市农村综合改革办公室 12.45 12.45 12.45
(一) 货物类 集中采购 3.45 3.45 3.45
1 办公设备 计算机 1 0.45 0.45 0.45
2 办公用具 3 3.00 3 3
(二) 服务类 9.00 9.00 9.00
1 租赁、培训、物业管理 农综项目管理培训 50 分散采购 2.50 2.50 2.50
会议及接待 小计 3.50 3.50 3.50
2 农综会议 70 分散采购 3.00 3.00 3.00
3 检查调研接待费 50 人次 分散采购 0.50 0.50 0.50
4 印刷 印刷费 3 分散采购 3.00 3.00 3.00
5
(三)
1
2
备注:1.根据《延安市市级单位政府采购管理办法》(延政办发[2015]39号),采购方式分为分散采购和集中采购,其中集中采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价及国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。
2.采购目录按照《延安市2015-2016年市级单位政府采购目录及采购限额标准》(延政办发[2015]40号)填报。
政府购买服务预算表
单位:万元
序号 单位名称/购买项目 购买内容 购买方式 购买服务目录 资金来源
合计 财政拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
一级 二级 三级 小计 公共预算拨款 政府性基
金拨款
合计
延安市农村综合改革办公室
1
2
3
1
2
3
备注:购买内容和购买服务目录应按照《政府向社会力量购买服务暂行办法》(延政办发[2015]52号)填报。
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元
序号 单位名称 合计 “三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国
(境)费用
公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
延安市农村综合改革办公室 12.00 0.50 0.50 6.00 6.00 3.00 2.50

延安市农村综合改革办公室延安市农业综合开发办公室

2017年3月9日

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