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延安市2009年1-5月份财政预算执行情况
2010-12-17  点击:[]次  资料来源:

  1-5月份,全市各级财税部门全面贯彻党的十七大及市三届人大四次会议精神,切实加强收入征管,大力调整支出结构,努力保证各项重点支出,全市经济运行平稳,财政收入稳定增长。

  一、1-5月份财政收支情况

  截至2009年5月底,全市地方财政收入实现234296万元,较上年同期下降1.99%,减收4765万元;其中市本级地方财政收入实现56947万元,较上年同期下降16.37%,减收11146万元。全市财政支出累计完成322308万元,较上年同期增长23.14%,增支60558万元;市本级财政支出累计完成68422万元,较上年同期增长2.98%,增支2042万元。

   二、财政预算执行的主要特点

  (一)营业税、资源税有一定增长。全市1-5月份营业税增长24.57%,资源税增长10.42%。营业税主要受交通、居民服务活跃的带动以及上年打井延迟结算的影响,其中:交通运输增长24.96%,建筑业营业税增长28.3%,住宿餐饮业增长14.68%,服务业增长31.4%,电信增长30.7%。但是受到今年房地产市场的持续低迷,房地产业营业税下降18.2%。资源税增长主要是今年原油和煤炭产量较上年有一定增长以及吴起、志丹入库长庆资源税2800多万元。

   (二)房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税、耕地占用税等小税种增势强劲。1-5月份房产税增长9.52%,印花税增长2.54%,城镇土地使用税增长178.71%,车船税增长105.08%,耕地占用税增长856.68%。一是印花税受延长集团以及石油企业入库印花税促进了增长。二是城镇土地使用税、耕地占用税因政策性因素和各县区对土地等级的详细划分以及严格征管,增长比例较高。三是受今年私家车保有量的大幅增长以及车辆保险代扣车船使用税的影响,车船使用税增长较快。四是各级财税部门坚持重点税源与零散税源并重,加大对小税种的征收力度,确保了零散税源足额入库。

  (三) 主体税收收入有一定下降。去年底至今延安石油企业以及其他相关产业生产经营状况由于受到外部环境的制约,原油、成品油价格下滑、销售不畅,企业利润缩水,导致各项涉油税收出现下降。1-5月份仅成品油增值税较上年下降4.5亿元(全额),受此影响,增值税下降14.2%,企业所得税下降19.03%,城市维护建设税下降1.57%。契税由于上年基数较高,今年下降明显,达到66.70%。

  (四) 非税收入下降。1-5月份非税收入下降5.88%。其中专项收入增长14.03%,主要是教育费附加增长,达到20.52%。行政性收费收入由于缴库不力以及上年基数太高的影响,下降比例明显,达73.96%;国有资本经营收入由于企业资金调度困难,下降17.75%,减收11266万元。

  (五)市、县区收入进度不均衡。分级次看,市本级完成收入56947万元,完成预算的22.12%,下降16.37%,减收11146万元;县区完成收入177349万元,完成预算的28.46%,比上年增收6381万元,增长3.73%。总体来看县区执行情况好于市级。分县区看洛川县、黄陵县、黄龙县三县收入达到平均进度。子长、吴起、黄陵、黄龙增长较快,分别达到53.92%、23.77%、73.74%和64.72%外。其中有7个县收入呈下降趋势。

  (六)支出执行情况良好,“两个确保”、“两个保证”、“低保”和民生等重点支出得到全面保障。1-5月份全市财政支出累计完成322308万元,较上年同期增长23.14%,增支60558万元。主要完成项目为一般公共服务支出76080万元,增长19.78%,增支12561万元;农林水事务支出44897万元,增长37.50%,增支12244万元;教育支出72383万元,增长78.31%,增支31789万元;文化体育传媒支出23221万元,较上年同期增长56.62%,增支8395万元;社会保障和就业支出17796万元,下降17.30%,减支3724万元;医疗卫生支出18625万元,下降7.34%,减支1476万元。

  截至5月底,全市累计发放失业保险基金1453万元,累计发放人数达22110人,做到无拖欠;发放城市低保金6660万元,享受人数71117;发放农村低保资金3208万元,享受人数142565人。

  三、存在问题及对策措施

  从1-5月财政完成收入情况来看,金融危机影响仍然明显,收入进度缓慢,主体税种增长乏力,后劲不足。(一)全市地方收入完成234296万元,完成年度预算26.61%,按进度短收15个百分点,短收13亿元,距离半年收入过半目标差20亿元;从县区完成情况看黄陵县、洛川县、黄龙县收入完成预算分别达到55.99%、42.44%和53.70%外,其他10县区均未达到平均进度,这给时间任务“双过半”带来很大压力。(二)截止5月底国有资本经营收入入库52222万元,下降17.75%,短收11.4亿多,主要是各县钻采公司资金周转困难,影响收入均衡入库。(三)截止5月份,全市支出完成322308万元,完成预算的29.15%,较上年同期增长23.14%,支出压力巨大。               

  对此,全市各级财税部门,一定要认清当前收入的严重形势,密切关注税收增减变化因素,随时掌握石油企业生产情况,对税收情况作出准确判断,全力抓好组织收入工作。

  (一)财税部门要充分认识目前组织收入形势的严峻性,继续深入开展税源调查,密切协作,针对出现的问题,诸如国有资本经营收入等,采取切实有效措施加强征管,挖潜增收,确保收入稳定、快速增长。

  (二)在对主体税种加强征管的同时,要特别注意加强对各项小税种的征收管理,实现以小补大。特别是要加强对房产税、土地使用税、契税、车船使用和牌照税等税种的征收管理,以推动小税种收入的强力稳步增长。

  (三)进一步加快所得税汇算清缴工作,做到及时、足额入库,确保企业所得税等重点税收平稳增长。

  (四)加强财政支出管理,按照民生八大工程的要求,保证重点支出,加快支出进度,确保各项重点支出需求。

  (供稿:国库科)

  发:各县区政府、财政局,局各科室

  送:省财政厅预算处、国库处、办公室、周彬县副厅长,市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市纪检委,市国税局、地税局、审计局、考核办、发改委、统计局

  市委各常委,市政府各副市长

  本局局长、副局长、纪检组长、总会计师、副调研员

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