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延安市2009年1-3月份财政预算执行情况
2010-12-17  点击:[]次  资料来源:

  1-3月份,全市各级财税部门全面贯彻党的十七大及市三届人大四次会议精神,切实加强收入征管,大力调整支出结构,努力保证各项重点支出,全市经济运行平稳,财政收入稳定增长。

  一、1-3月份财政收支情况

  截至2009年3月底,全市地方财政收入实现119232万元,完成年度预算13.54%,较上年同期增长2.15%,增收2508万元;上划中央四税239387万元,完成年度预算的26.95%,较上年同期下降3.6%,减收9020万元。全市财政支出累计完成152276万元,较上年同期增长22.08%,增支27540万元。

  市本级地方财政收入实现30385万元,完成年度预算的11.8%,较上年同期下降29.61%,减收12779万元;上划中央四税118759万元,完成年度预算的31.55%,较上年同期下降27.3%,减收44654万元。市本级财政支出累计完成20287万元,较上年同期下降47.34%,减支18238万元。          

  二、财政预算执行的主要特点

  (一) 增值税、营业税有一定增长。全市1-3月份增值税增长0.61%,营业税增长20.80%。增长的主要原因体现在三个方面。一是一季度对长庆的增值税提前汇算清缴,增长比例达到55.8%。二是国税部门加大征收力度,清缴以前的欠税。三是受春节消费市场的带动以及上年打井延迟结算的影响,营业税出现比较快的增长其中:交通运输增长37.68%,建筑业营业税增长16.47%,住宿餐饮业增长20.3%,服务业增长30.58%,电信增长10.75%。

  (二)印花税、城镇土地使用税、车船税、耕地占用税、契税等小税种增势强劲。1-3月份印花税增长22.27%,城镇土地使用税增长769.05%,车船税增长1167.8%,耕地占用税增长2828.13%,契税增长366.67%。增收原因一是印花税,延长集团以及石油企业入库印花税带动了比例的增长。二是城镇土地使用税、耕地占用税和契税受征收比例的提高和各县区对土地等级的详细划分以及严格征管,增长比例较高。三是受今年汽车保有量的大幅增长以及车辆保险代扣车船使用税的影响,1-3月份车船使用税增长较快。四是各级财政税务部门坚持重点税源与零散税源并重,加大对小税种的征收力度,确保了零散税源足额入库。

  (三) 主体税收收入有一定下降。去年底至今延安石油企业以及其他相关企业生产经营状况由于受到金融危机的影响,原油价格下滑、销售不畅,企业利润缩水,导致各项涉油税收出现下降。1-3月份企业所得税下降13.41%,资源税下降7.75%,城市维护建设税下降4.23%,个人所得税下降4.98%。

  (四) 非税收入下降。1-3月份非税收入下降8.82%。其中专项收入增长36.09%,主要是排污费和教育费附加增长较好,分别达到40%和5.95%。行政性收费收入由于缴库不力,下降比例明显,达97.01%;国有资本经营收入下降29.29%,主要是各石油企业生产困难,资金周转不畅,不能按季缴纳入库。

  (五)市、县区收入进度不均衡。分级次看,市本级完成收入30385万元,完成预算的11.8%,比上年减收12779万元,下降29.61%;县区完成收入88847万元,完成预算的14.26%,比上年增收15287万元,增长20.78%。总体来看县区执行情况好于市级。分县区看子长县、富县、黄陵县、黄龙县增长较快,分别达到261.01%、113.79%、116.84%和79.43%外,其余的9个县区平均进度较慢。其中延川县、安塞县、甘泉县与上年同期比,收入呈现出下降趋势。

  (六)支出执行情况良好,“两个确保”、“两个保证”、“低保”和民生等重点支出得到全面保障。1-3月份全市财政支出累计完成152276万元,较上年同期增长22.08%,增支27540万元。主要完成项目为一般公共服务支出42143万元,增长23.94%,增支8141万元;农林水事务支出20136万元,增长89.78%,增支9526万元;教育支出36088万元,增长62.34%,增支13858万元;文化体育传媒支出5324万元,较上年同期增长17.01%,增支774万元;社会保障和就业支出10935万元,下降27.84%,减支4219万元;医疗卫生支出9668万元,下降24.79%,减支3187万元。

  截至3月底,全市累计发放失业保险基金915万元,累计发放人数达14213人,做到无拖欠;发放城市低保金4171万元,享受人数71117;发放农村低保资金1925万元,享受人数142565人。

  三、对策措施

  从一季度财政完成收入情况来看,金融危机影响明显,虽然收入有一定的增长,但是增长乏力,后劲不足。主要是石油企业生产经营不容乐观。因此,全市各级财税部门,一定要认清当前收入的严重形势,密切关注税收增减变化因素,随时掌握石油企业生产情况,对税收情况作出准确判断,全力抓好组织收入工作。

  (一)财税部门要充分认识目前组织收入形势的严峻性,继续深入开展税源调查,密切协作,及时研究解决收入工作中出现的问题,切实采取有效措施加强税收征管,挖潜增收,确保收入稳定、快速增长。

  (二)在对主体税种加强征管的同时,要特别注意加强对各项小税种的征收管理,实现以小补大。特别是要加强对房产税、土地使用税、契税、车船使用和牌照税等税种的征收管理,以推动小税种收入的强力稳步增长。

  (三)进一步加快所得税汇算清缴工作,做到及时、足额入库,确保企业所得税等重点税收平稳增长。

  (四)加强财政支出管理,按照民生八大工程的要求,保证重点支出,加快支出进度,确保各项重点支出需求。

  发:各县区政府、财政局,局各科室

  送:省财政厅预算处、国库处、办公室、周彬县副厅长,市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市纪检委,市国税局、地税局、审计局、考核办、发改委、统计局

  市委各常委,市政府各副市长

  本局局长、副局长、纪检组长、总会计师、副调研员

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