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延安市2010年1-6月份财政预算执行情况
2010-12-21  点击:[]次  资料来源:

  1-6月份,全市各级财税部门全面贯彻党的十七大及市三届人大五次会议精神,切实加强收入征管,大力调整支出结构,努力保证各项重点支出,全市经济运行平稳,财政收入稳定增长。

  一、1-6月份财政收支情况

  截至2010年6月底,全市地方财政收入实现484076万元,完成年度预算47.77%,较上年同期增长6.97%,增收31547万元;上划中央收入1053963万元,完成年度预算的61.65%,较上年同期增长33.50%,增收264479万元。全市财政支出累计完成639012万元,完成年度调整预算38.3%,较上年同期增长7.03%,增支41994万元。

  市本级地方财政收入实现95695万元,完成年度预算的34.56%,较上年同期下降26.06%,减收3372万元;上划中央收入805223万元,完成年度预算的65.27%,较上年同期增长43.99%,增收245992万元。市本级财政支出累计完成152530万元,完成年度调整预算的26.61%,较上年同期下降7.07%,减支11612万元。          

  二、财政预算执行的主要特点

  1-6月份,全市地方财政收入完成48.4亿元,占年初预算的47.8%,比上年同期增长7%,增收3.1亿元。从收入结构看,税收收入完成年初预算的52.4%,已完成过半任务,比上年同期增长13.1%;非税收入完成年初预算的44.4%,未完成过半任务,增长2.14%,比平均进度短收3.3亿元,其中石油企业国有资产经营收益短收5.3亿元,市本级短收6.5亿元,县区超收1.3亿元。预算执行中主要有以下特点。

  (一)主体税种收入继续保持增长势头。

  一是增值税和企业所得税增收较大。1-6月份,全市地方应税原油产量完成439万吨,较上年增产17万吨,地方原油价格从2600元/吨(含税价)增加到2800元/吨,增长200元/吨,长庆油田公司原油价格从2700元/吨增加到4300元/吨,增长1600元/吨;成品油销量较上年增加26.5万吨,汽油、柴油平均不含税价格分别达到5749元/吨和5591元/吨,较上年同期分别上涨1370元/吨和1491元/吨;煤炭行业增产106.7万吨,价格较上年同期上涨40元/吨。受此拉动,重点企业经营和效益情况明显好转,增值税、企业所得税等主体税种大幅回升。二是营业税较上年有一定幅度的增长,前半年由于受到房地产回暖和重点项目开工以及电信、餐饮、旅游等行业的带动,营业税小幅增长,收入增幅达到1.38%,其中:住宿餐饮业增长7.38%,房地产业增长119.52%,电信增长8.52%。由于原油采用管道运输,交通运输业下降45%。三是个人所得税收入增幅明显,增幅达到52.48%。主要是石油企业补发个人奖金、个人所得税扣缴管理系统上线。

  (二)房产税、印花税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税等小税种增幅明显。1-6月份房产税增长16.44%,印花税增长1.84%,土地增值税增长58.72%,车船税增长17%,耕地占用税增长61.14%,契税增长85.49%。增收原因一是今年房地产市场较去年有所回暖的影响,房产交易比较活跃,全市房产税有较好增长。二是印花税由于延长集团以及石油企业入库印花税带动了比例的增长。三是受汽车消费的持续增长以及车辆保险代扣车船使用税的影响,车船使用税增长较快。四是各级财政税务部门坚持重点税源与零散税源并重,加大对小税种的征收力度,确保了零散税源足额入库。

  (三)城镇土地使用税下降明显。城镇土地使用税下降24.71%。下降原因:一是2008年底城镇土地使用税征收比例提高政策已经出台,延安在2009年初具体实施,征收机关征收2008年底的部分尾欠,抬高去年同期基数。二是去年同期市内部分房地产企业预交部分土地增值税,增大基数,导致今年比例下降。

  (四)非税收入增长比例明显下降。1-6月份非税收入增长比例从1-5月份的58.68%下降到2.14%,今年市级石油企业国有资产经营收益分文未交,短收高达6.5亿元,致使全市地方财政收入没能完成双过半的目标。

  (五)市、县区收入进度不均衡。分级次看,市本级完成收入95695万元,完成预算的34.56%,比上年减收33720万元,下降26.06%;县区完成收入388381万元,完成预算的52.74%,比上年增收65267万元,增长20.2%。总体来看县区执行情况好于市级。分县区看13个县区都完成了收入双过半的目标任务,其中黄陵、宜川、黄龙三县完成收入预算的60%以上。

  (六 )支出执行情况良好,“两个确保”、“两个保证”、“低保”和民生等重点支出得到全面保障。1-6月份全市财政支出累计完成639012万元,较上年同期增长7.03%,增支41994万元。主要完成项目为一般公共服务支出146723万元,增长21.14%,增支25605万元;农林水事务支出82123万元,下降4.21%,减支3606元;教育支出105199万元,下降5.14%,减支5702万元;文化体育传媒支出13214万元,较上年同期下降56.25%,减支16986万元;社会保障和就业支出45312万元,增长12.53%,增支5045万元;医疗卫生支出40832万元,增长21.28%,增支7165万元。

  截至6月底,全市累计发放失业保险基金771万元,累计发放人数达16155人,做到无拖欠;发放城市低保金9686万元,享受人数74616;发放农村低保资金6113万元,享受人数150919人。

  三、存在问题及对策措施

  从1-6月份财政完成情况看,一方面虽然收入有一定的增长,但由于市本级石油企业国有资产经营收益的短收,致使全市地方财政收入没能完成双过半的任务,完成率及增长率在全省各市区中排名跌至末位,已严重影响了地方经济建设发展。另一方面半年支出进度也没有完成任务,主要是年初确定的建设项目进度缓慢,预算安排的项目资金不能按进度予以拨付,影响了支出任务的完成。

  对此,全市各级财税部门,一定要认清当前收入的严重形势,密切关注税收增减变化因素,随时掌握石油企业生产情况,对税收情况作出准确判断,全力抓好组织收入工作。

  (一)财税部门要充分认识目前组织收入形势的严峻性,继续深入开展税源调查,密切协作,针对出现的问题,诸如国有资本经营收入等,采取切实有效措施加强征管,挖潜增收,确保收入稳定、快速增长。

  (二)在对主体税种加强征管的同时,要特别注意加强对各项小税种的征收管理,实现以小补大。特别是要加强对房产税、土地使用税、契税、车船使用和牌照税等税种的征收管理,以推动小税种收入的强力稳步增长。

  (三)加强财政支出管理,按照民生八大工程的要求,保证重点支出,加快支出进度,确保各项重点支出需求。

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