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延安市2010年1-8月份财政预算执行情况
2010-12-21  点击:[]次  资料来源:

  1-8月份,全市各级财税部门,围绕全年工作目标任务,切实加强收入征管,调整支出结构,确保各项重点支出,财政预算执行情况总体良好。

  一、1-8月份财政收支情况

  截至2010年8月底,全市地方财政收入实现574652万元,完成年度预算56.71%,较上年同期增长5.38%,增收29345万元。上划中央收入1499319万元,完成年度预算的87.7%,较上年同期增长40.61%,增收432994万元。全市财政支出累计完成793291万元,完成调整预算的47.54%,较上年同期增长9.10%,增支66188万元。

  市本级地方财政收入实现117475万元,完成年度预算的42.42%,较上年同期下降18.44%,减收26567万元;上划中央收入1187696万元,完成年度预算的96.27%,较上年同期增长52.49%,增收408853万元。市本级财政支出累计完成184722万元,完成调整预算的32.22%,较上年同期增长4.09%,增支7266万元。          

  二、财政预算执行的主要特点

  (一)主体税种收入继续保持增长势头。

  一是增值税和企业所得税增收较大。1-8月份,全市地方应税原油产量完成596.2万吨,较上年增产23.3万吨,地方原油价格从2600元/吨(含税价)增加到2800元/吨,增长200元/吨;原油加工量完成650.4万吨,较上年增长24.5万吨。汽油、柴油平均不含税价格分别达到5867元/吨和5618元/吨,较上年同期分别上涨1292元/吨和1295元/吨;煤炭行业增产125万吨,平均价格较上年上涨约60元/吨。受此影响,重点企业经营和效益情况明显好转,增值税增长29.34%,企业所得税主体税种增长势头良好,增长27.33%。二是营业税较上年有一定幅度的增长,前半年由于受到房地产回暖和重点项目开工以及电信、餐饮、旅游等行业的带动,营业税小幅增长,收入增幅达到9.84%,其中:建筑安装业增长5.29%,住宿餐饮业增长14.44%,房地产业增长48.49%,电信增长11.07%。由于原油采用管道运输,交通运输业下降34.17%。三是个人所得税收入大幅增长,增幅达到55.65%。主要是石油企业补发个人奖金、个人所得税。

  (二)房产税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税等小税种增幅明显。1-8月份房产税增长12.42%,土地增值税增长45.16%,车船税增长20.61%,耕地占用税增长50.74%,契税增长87.64%。增收原因一是今年房地产市场较去年有所回暖,房产交易比较活跃。二是受汽车消费的持续增长以及车辆保险代扣车船使用税的影响,车船使用税增长较快。三是各级财政税务部门坚持重点税源与零散税源并重,加大对小税种的征收力度,确保了零散税源足额入库。

  (三)城镇土地使用税下降明显。城镇土地使用税下降18.28%。一是2008年底城镇土地使用税征收比例提高政策已经出台,延安在2009年初具体实施,征收机关征收2008年底的部分尾欠,抬高去年同期基数。二是去年同期市内部分房地产企业预交部分土地增值税,增大基数,导致今年比例下降。

  (四)非税收入实现负增长。1-8月份非税收入下降2.71%,主要是市级石油企业国有资产经营收益分文未交,导致全市石油企业国有资产经营收益下降13.02%。

  (五)市、县区收入进度不均衡。分级次看,市本级完成收入117475万元,完成预算的42.42%,比上年减收26567万元,下降18.44%;县区完成收入457167万元,完成预算的62.08%,比上年增收55912万元,增长13.93%。总体来看县区执行情况明显好于市级。分县区看13个县区的收入进度都达到50%以上,其中黄陵、宜川两县完成收入进度达到70%以上。

  (六 )支出执行情况良好,“两个确保”、“两个保证”、“低保”和民生等重点支出得到全面保障。1-8月份全市财政支出累计完成793291万元,较上年同期增长9.10%,增支66188万元。主要完成项目为一般公共服务支出173798万元,增长20.01%,增支28982万元;农林水事务支出107345万元,增长8.08%,增支8029元;教育支出134420万元,下降0.49%,减支663万元;文化体育传媒支出18896万元,较上年同期下降46.08%,减支16147万元;社会保障和就业支出55679万元,增长19.83%,增支9215万元;医疗卫生支出50470万元,增长12.55%,增支5628万元。

  截至8月底,全市累计发放失业保险基金1371万元,累计发放人数达21457人,做到无拖欠;发放城市低保金12131万元,享受人数73849;发放农村低保资金7769万元,享受人数150919人。

  三、后一阶段拟采取的工作措施

  1-8月份全市财政经济平稳运行,收入有一定比例的增长,但是从收入完成进度来看,收入完成时间进度不够。因此,在今后一个阶段全市各级财税部门一定要全力抓好组织收入工作。

  (一)要继续密切协作,及时研究解决收入工作中出现的问题,切实采取有效措施加强税收征管,挖潜增收,确保收入稳定、快速增长。

  (二)继续加强非税收入征缴力度。坚持税收收入与非税收入并重、预算收入与基金收入并重,努力挖掘增收潜力。从以往情况看,国有资本经营收入已成为能否完成今年财政收入的关键。因此,要继续加大与延长石油集团公司和省级相关部门协调力度,积极争取支持和理解,确保国有资产经营收益及时足额征缴。

  (三)在对主体税种加强征管的同时,继续加强对房产税、城镇土地使用税、契税、车船使用和牌照税等税种的征收管理,促进小税种增收。

  (四)加强财政支出管理,确保重点支出需要。根据市委、市政府工作部署,按照落实科学发展观和构建延安城乡统筹的要求,进一步调整和优化支出结构。严格厉行节约,集中财力解决全市经济社会发展中的突出问题和事关人民群众切身利益问题,特别是民生八大工程的落实。

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