当前位置: 首页>>政务公开>>财政预决算>>正文
 
延安市2011年1-11月份财政预算执行情况
2011-12-26  点击:[]次  资料来源:

  1-11月份,全市各级财税部门认真贯彻市委三届十次全会及市三届人大六次会议精神,以统筹城乡发展统领财政经济工作全局,切实加强收入征管,大力调整支出结构,努力保障各项重点支出,全市经济运行平稳,财政收入稳定增长。

  一、1-11月份财政收支情况

  截至2011年11月底,全市地方财政收入实现1099448万元,完成年度预算91.62%,较上年同期增长31.89%,增收265840万元。上划中央收入2314044万元,完成年度预算的98.11%,较上年同期增长13.27%,增收271057万元。全市财政支出累计完成1700800万元,完成调整预算的78.30%,较上年同期增长31.79%,增支410242万元。

  市本级地方财政收入实现319862万元,完成年度预算的93.25%,较上年同期增长60.29%,增收120316万元;上划中央收入1795529万元,完成年度预算的98.19%,较上年同期增长11.26%,增收181762万元。市本级财政支出累计完成48366万元,完成调整预算的64.83%,较上年同期增长30.66%,增支113649万元。

  二、主要特点

  (一)税收收入增长明显。

  1-11月份,税收收入完成588058万元,完成预算的93.31%,增长42.74%。

  1、主体税收持续增长。止11月底,全市地方应税原油产量完成831.77万吨,下降5.3万吨,原油加工量完成914.35万吨,下降27.91万吨。地方原油价格从2393元/吨(不含税价)增加到2564元/吨,增长171元/吨;汽油、柴油平均价格分别达到7086元/吨和6753元/吨(不含税),较上年同期分别增加1170元/吨和1079元/吨;煤炭产量实现2407.69万吨,增产462万吨,平均价格较上年增加约24.5元/吨。正是基于石油、煤炭价格的提高,企业经营效益大幅增长,增值税、企业所得税、资源税分别增长19.59%、81.64%和3.7倍(其中原油行业入库175727万元,增加132337万元,煤炭行业入库7211万元)。

  2、小税种平稳增长。1-11月份房产税增长23.97%,城镇土地使用税增长27.16%,契税增长28.05%,印花税增长35.84%,车船税增长4.51%。增收原因:一是房地产市场相对活跃,产销趋旺,重大项目工程不断推进,带动了涉地等税收持续增长。二是印花税得益于延长石油集团及早入库,带动了此项收入增长。三是生产发展,家庭车辆消费的持续升温及车辆保险代扣车船使用税的影响,车船使用税增长较快。四是各级财税部门坚持重点税源与零散税源并重,加大对诸如个人所得税等小税种的征收力度,确保了零散税收足额入库。

  (二)收入进度不均衡。

  分级次看,市本级完成预算的93.25%,增长60.29%;县区完成预算的90.97%,增长22.95%。分县区看,安塞、吴起、黄陵、宜川、黄龙五县预算执行较好,收入超进度完成,分别达93.69%、93.81%、107.81%、95.34%、101.02%。其余县区均不及进度,较差的甘泉县仅完成年度预算的64.12%。总体来看市县执行情况均好于往年,较上年同期加快进度9.4个百分点。

  (三)支出进度加快。

  1-11月份全市财政支出累计完成调整预算的78.30%,增长31.79%,较上年同期加快18.4个百分点。“两个确保”、“两个保证”、“低保”和民生等重点支出得到全面保障。主要完成项目为一般公共服务支出341718万元,增长35.80%,增支90090万元;农林水事务支出237291万元,增长32.53%,增支58241万元;教育支出275628万元,增长32.02%,增支66852万元;文化体育传媒支出69195万元,较上年同期增长124.22%,增支38334万元;社会保障和就业支出109275万元,增长22.87%,增支20337万元;医疗卫生支出115652万元,增长36.15%,增支30709万元。

  三、后期工作

  (一)加快各项改革,推进财政科学化精细化管理。按照中省财政工作部署,结合延安市委市政府以统筹城乡统揽财政工作全局的要求,各级财政部门要加快节奏,在最后一个月时间,积极行动起来,切实增强其责任感和使命感,以改革为动力,全面推行国库集中支付制度,电子化政府采购制度,非税收入管理信息系统,行政事业单位国有资产管理系统;推进公务卡制度,“一折通”改革,财政及部门单位预决算公开制度;加快建设网络大平台和建立预算执行动态监控机制。通过不断地创新和完善财政管理体制机制,优化理财环境,提高理财水平,推动财政科学化,精细化管理上台阶。

  (二)切实关注税种变化趋势,持续抓好税收入库工作,确保全年收入任务完成。在切实完成市政府确定的原油产量、加工量的基础上,要针对营业税、耕地占用税、烟叶税、排污费收入、其他收入减收,城建税、国有资产经营收入等入库没有完成进度的税收,特别是国有资产经营收入下放延安征收及部分收入不及平均进度的县区,要通过调研,摸清底子,采取有效措施,加强征管,确保年度收入任务圆满完成。

  (三)加快支出进度,确保各项支出目标实现。要按照省上推进“民生八大工程”和市委市政府实现“城乡统筹”的要求,在作好保工资、保民生、保运转支出的基础上,要加快工程进度,特别是城乡统筹发展专项资金支出进度,确保市县重点工作和重大项目建设需求,同时,还要认真落实中省提出完成调整预算的95%及教育支出占支出16.5%的工作要求,全力促进我市经济社会事业快速发展。

上一条:延安市2011年财政预算执行情况 和2012年财政预算草案的报告 下一条:2010年延安市市级“三公经费”支出情况

【打印本页】   【关闭窗口】