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延安市2012年1-4月份财政预算执行情况
2012-05-21  点击:[]次  资料来源:

  1-4月份,全市各级财税部门全面贯彻市委三届十次全会及市四届人大一次会议精神,以统筹城乡发展统领财政经济工作全局,切实加强收入征管,大力调整支出结构,努力保障各项重点支出,全市经济运行平稳,财政收入稳定增长。

  一、1-4月份财政收支情况

  截至4月底,全市地方财政收入实现439080万元,完成年度预算31.63%,较上年同期增长47.67%,增收141738万元;上划中央收入924258万元,完成年度预算的32.80%,较上年同期下降2.35%,减收22209万元。全市财政支出累计完成518129万元,完成年初预算的27.78%,较上年同期增长52.53%,增支178442万元。

  市本级地方财政收入实现149239万元,完成年度预算的36.31%,较上年同期增长66.90%,增收59823万元。市本级财政支出累计完成126379万元,完成年度预算的21.06%,较上年同期增长206.5%,增支85146万元。          

  二、财政预算执行的主要特点

  (一)财税收入保持增长势头。

  一是增值税、营业税、企业所得税增收较大。1-4月份,全市地方应税原油产量完成293.4万吨,增产9.4万吨,地方原油价格从2564元/吨(不含税)增加到2820元/吨,比上年同期增长256元/吨;汽油、柴油平均价格分别达到7658元/吨和6988元/吨(不含税),较上年同期分别上涨998元/吨和486元/吨;煤炭产量完成817.5万吨,增产48.6万吨,平均价格较上年同期增加10元/吨。受成品油、煤炭价格高位运行,产量增加,利润增长带动,重点企业经营和效益情况稳定增长,增值税增长30.31%,营业税增长13.39%,企业所得税增长69.37%。

  二是个人所得税、资源税增长明显。全市1-4月份个人所得税增长36.30%,资源税增长16.45%。个人所得税主要是一季度移动、电信、油矿上缴个人所得税较上年大幅增加。资源税主要是原油产量增加,其中原油行业入库45236万元,增加5499万元,煤炭行业入库3462万元,增长1257万元。

  三是房产税、印花税、车船税、耕地占用税、契税、土地增值税等小税种继续保持增长态势。1-4月份房产税增长26.12%,印花税增长22.13%,车船税增长27.65%,耕地占用税增长46.27%,契税增长15.17%,土地增值税增长10.14%。增收原因一是全市房地产市场受调控政策影响较小,房产交易活跃,房产税有较好增长。二是印花税是由于延长集团等企业及早入库实现的。三是受家庭汽车消费的持续增长以及车辆保险代扣车船使用税及车辆等次划分税额政策调整影响,车船使用税增长较快。四是各级财税部门坚持重点税源与零散税源并重,加大对小税种的征收力度,确保了零散税源足额入库。

  四是非税收入大幅增长。1-4月份非税收入增长55.94%。主要原因:一是专项收入增长389.47%,增收22344万元,其中教育费附加收入实现21896万元,增长340.3%,增收16923万元;二是其他收入中的石油收益实现91108万元,增长40.09%,增收26072万元。仅这两项共计增收42995万元。

  (二)市、县区收入进度不均衡。分级次看,市本级完成预算的36.31%,增收59823万元,增长66.90%;县区完成预算的29.67%,增收81915万元,增长39.40%。总体来看市级执行情况好于县区。分县区看子长、安塞、吴起、洛川、黄陵五县预算执行较好,实现序时进度,分别达34.01%、33.51%、33.85%、47.87%、36.52%。其它县区均未达到进度。

  (三)支出执行情况良好,“两个确保”、“两个保证”、“低保”和民生等重点支出得到全面保障,支出进度明显加快。1-4月份全市财政支出主要完成项目为:一般公共服务支出98740万元,增长28.11%,增支21665万元;农林水事务支出59965万元,增长34.05%,增支15232万元;教育支出92159万元,增长35.38%,增支24084万元;文化体育传媒支出12671万元,较上年同期增长3.21%,增支394万元;社会保障和就业支出39879万元,增长118.63%,增支21639万元;医疗卫生支出33610万元,增长58.71%,增支12433万元。

  三、对策措施

  全市各级财税部门,一定要认清当前收入的形势,密切关注税收增减变化因素,随时掌握石油企业生产情况,对税收情况作出准确判断,全力抓好组织收入工作。

  (一)财税部门要充分认识当前收入形势,继续开展税源调查,密切协作,针对出现的问题,及时采取切实有效措施,加强征管,挖潜增收,在对主体税种加强征管的同时,要特别注意加强对各项小税种的征收管理,实现以小补大。特别是要加强对城镇土地使用税、排污费等税收的征收管理,推动小税种收入的强力增长。

  (二)加强财政支出管理,按照民生八大工程的要求,保证重点支出,加快支出进度,确保各项重点支出需求。

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