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延安市2012年1-8月份财政预算执行情况
2012-09-05  点击:[]次  资料来源:

    1-8月份,全市各级财税部门全面贯彻市委三届十次全会及市四届人大一次会议精神,以统筹城乡发展统领财政经济工作全局,切实加强收入征管,大力调整支出结构,加快支出进度,努力保障各项重点支出,全市经济平稳运行,财政收支稳步增长。

    一、1-8月份财政收支情况

    截至8月底,全市实现财政总收入2945652万元,增长12.84%,增收335164万元,其中:地方财政收入实现886964万元,完成年度预算63.90%,增长17.65%,增收133074万元。全市财政支出完成1420293万元,完成调整预算的59.52%,增长21.49%,增支251195万元。

    市本级实现地方财政收入258602万元,完成年度预算的62.92%,增长28.96%,增收58078万元。市本级财政支出完成430166万元,完成调整预算的49.17%,增长27.63%,增支93118万元。                   

    二、财政预算执行特点

   (一)财政收入持续增长

    一是主体税种增收较大。1-8月份,全市地方应税原油产量完成606.88万吨,增产15.4万吨,地方原油价格从2564元/吨(不含税)增加到2820元/吨,比上年同期增长256元/吨;汽油、柴油平均价格分别达到7541元/吨和6878元/吨(不含税),较上年同期分别上涨492元/吨和219元/吨(汽油去年8月当月价格7343元,今年8月当月为6884,下降459元,柴油去年8月当月价格7082元,今年8月当月为6044元,下降1038元);煤炭产量完成1800万吨,增产68.5万吨,平均价格较上年同期增加10元/吨。受成品油、煤炭前半年的平均价格高位运行,应税产量增加,利润增长带动的影响,增值税增长39.79%,企业所得税增长18.04%,营业税增长11.25%,城建税增长41.16%,资源税增长23.83%,其中原油行业入库99534万元,增加19779万元,煤炭行业入库4833万元,增加1175万元。

    二是小税种继续保持增长。1-8月份房产税增长15.28%,印花税增长20.99%,车船税增长24.90%,土地增值税增长132.29%,耕地占用税增长3.46%,契税增长3.95%。增收原因:全市房地产市场受调控政策影响较小,交易活跃,房产税有较好增长;印花税是延长集团等企业及早入库实现的;受家庭汽车消费的持续增长以及车辆保险代扣车船使用税及车辆等次划分税额政策调整影响,车船使用税增长较快;各级财税部门坚持重点税源与零散税源并重,加大对小税种的征收力度,确保了零散税源足额入库。

    三是非税收入小幅增长。1-8月份非税收入增长6.06%。主要原因:专项收入增长46.45%,增收14893万元,其中教育费附加收入实现34435万元,增长35.91%,增收9099万元;其他收入中的石油收益实现227543万元,增长7.3%。其中行政性收费、罚没收入、国有资源有偿使用收入下降严重。

   (二)市、县区收入进度不均衡。分级次看,市本级完成预算的62.92%,增收58078万元,增长28.96%;县区完成预算的64.32%,增收74996万元,增长13.55%。总体来看市级与县区平分秋色。分县区看,有7个县区不及序时进度,1个县收入呈负增长。

   (三)支出执行情况良好,“两个确保”、“两个保证”、“低保”和民生等重点支出得到全面保障,支出进度明显加快。1-8月份全市财政支出主要完成项目为:一般公共服务支出281314万元,增长24.74%,增支55799万元;农林水事务支出217497万元,增长34.73%,增支56071万元;教育支出233002万元,增长19.17%,增支37474万元;文化体育传媒支出39348万元,较上年同期增长5.24%,增支1958万元;社会保障和就业支出101610万元,增长32.34%,增支24830万元;医疗卫生支出100129万元,增长20.66%,增支17147万元。

    三、后期拟采取的工作措施

从1-8月份财政收入完成情况看,经过全市各级各部门的共同努力,财政收支实行稳定增长。后期,随着石油产量的稳定和成品油价格的回暖、结构性减税措施的落实,收入增减趋于正常。因此,各级财税部门要密切关注石油行业的生产运行情况,采取有效措施,狠抓增收节支,确保全年预算任务完成。

   (一)财税部门要充分认识下半年组织收入的艰巨性,继续深入开展税源调查,密切协作,针对出现的问题,特别是诸如个人所得税、城镇土地使用税、罚没收入、国有资源有偿使用收入、排污费收入等下降税费,要弄清原因,针对问题采取切实有效措施加强征管,确保这些收入稳定增长。

   (二)要加快石油税费和国有资本收益汇算清缴工作,做到及时、足额入库。继续清算、认定、清缴2010年度前省上欠拨延安石油开发费和国有资本收益(征管体制下划前部分);对今年前8个月市本级石油开发费、国有资本收益进行认定、清缴,加快此项收入入库进度。

   (三)加快支出进度,确保各项重点支出需要。要按照省上推进“民生八大工程”和市委市政府实现“城乡统筹”的要求,在作好保工资、保民生、保运转、保重点项目支出的基础上,严格预算约束,加强“三公支出”管理,在提高资金使用效率的前提下,市县财政及项目主管部门要围绕市县工作重点,积极筹措资金,尽快提出项目实施意见,加快支出进度,全力支持我市经济社会事业发展。

 

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