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延安市2012年1-9月份财政预算执行情况
2013-03-19  点击:[]次  资料来源:

一、1-9月份收支完成情况
   1-9月份,全市财政总收入完成325.2亿元,占年初预算的72.2%,与上年同期相比,增长8%,增收24.1亿元。
全市地方财政收入完成98亿元,占年初预算的70.6%,增长8.9%,增收8亿元。从地方收入结构看,税收收入完成60.7亿元,占年初预算的83.4%,较平均进度超收6.1亿元,增长21.6%,增收10.8亿元;非税收入完成37.3亿元,占年初预算的56.5%,较平均进度短收12.2亿元,下降7%,减收2.8亿元。分级次看,市本级地方财政收入完成27.9亿元,占年初预算的67.9%,增长5.2%,增收1.4亿元;县区完成70.1亿元,占年初预算的71.8%,增长10.4%,增收6.6亿元。县区中除子长县和甘泉县收入较上年有所下降外,其余11个县区均有所增长,其中黄龙、富县和洛川等3县增幅超过20%。总体上看,税收收入好于非税收入,县区收入好于市级收入。
1-9月份,各级财政部门在狠抓收入的同时,千方百计筹措和调度资金,加大支出力度,保运转、保稳定、保民生、保重点得到较好落实。全市财政支出完成166亿元,占调整预算的68.2%,增长17%,增支24亿元。其中市本级支出完成47.7亿元,增长17.5%;县区完成118.3亿元,增长16.8%其中黄陵、延川、宝塔、延长等4县增幅超过30%。
    二、1-9月份财政预算执行主要特点
   (一)税收收入持续增长。今年以来,受原油价格、产量和成品油销售量提高等因素拉动,重点企业经营和效益情况进一步好转,全市税收收入在上年增长的基础上继续保持增长态势,增长21.6%。1-9月份,地产原油销售价格较上年同期增长256元/吨(不含税价,下同),原油产量增长37.5万吨;汽油和柴油销售价格分别较上年同期增长445元/吨和151元/吨,销售量增长54.5万吨,受此拉动,主体税种得到快速增长,增值税、资源税、城建税、企业所得税等税收增长26.4%,增收10亿元,是支撑收入增长的主力因素。在主体税种快速增长的同时,各级财税部门继续加大对 “小”税种、零散税源征管力度,充分挖掘收入潜力,土地增值税、烟叶税、车船税和印花税分别较上年增长1.3倍、49.3%、24.6%和20.9%,成为完成收入任务不可或缺的重要因素。整体上看,税收收入的增收额占地方财政增收总额的135.4%,是确保收入增长的主要因素。
    (二) 石油企业国有资产经营收益的短收是造成收入进度滞后的主要因素。目前,石油企业国有资产经营收益占我市地方财政收入的35%左右,起着举足轻重的作用。但受征缴机制不够完善、企业资金周转困难等因素影响,1-9月份仅入库24.9亿元,占年初计划的52%,较进度短收11亿元,较上年同期减收3.4亿元,完成情况很不理想,入库进度也是近年来较差的一年,主要是市本级石油收益短收形成的。
目前,虽然我市石油企业国有资产经营收益受产量增长制约,很难有大的增长,但依然是地方财政收入中最大的主体收入,并直接左右着地方财政收入走势,如果按进度入库,全市地方财政收入将达到109亿元,占年初预算的78.5%,超收4.9亿元。
    (三)支出结构进一步优化。为大力支持经济发展,保障和改善民生,面对石油收益短收影响,市财政全面实施了资金统筹调度,提高支出效率,1-9月份完成支出166亿元,占调整预算的68.2%,增长17%,增支24亿元,重点项目建设、城乡统筹及津贴补贴兑现等各项重点支出得到保障。
总结1-9月份财政工作,还需要密切关注财政经济运行中存在的矛盾和问题,确保全年收入任务的完成。一是全年形势不容乐观。1-9月份收入的增长很大程度上依赖能源产品价格提升和上年尾留收入入库拉动,目前成品油价格已呈现出高开低走趋势,虽然整体水平略高于上年同期,但受全球经济增速放缓的影响,还有可能延续下滑,全年情况不容乐观;长庆原油1-9月份平均价格已低于上年同期138元/吨,导致税收收入增幅逐步下滑,对于结构单一的我市而言,影响很大。二是国有资产经营收益的按时征缴入库,将是决定我市全年收入任务完成关键。截止目前,延长石油集团公司当年应缴收益分文未解,已严重影响了预算执行,对我市经济社会发展大局带来一定影响。如果收益能顺利征缴,全年收入任务的完成将得到保障。三是财政收支矛盾更加突出。一方面,由于整个宏观经济和区域经济的下行压力增大,财政既面临完成收入任务的艰难,又有保增长投入的增支需求,对目前已打得很紧的预算盘子带来冲击。另一方面,支出进度虽然较往年有所加快,但仍有相当一部分市级年初预算安排的专项资金由于前期工作不充分、管理办法不到位等原因,资金无法下达,支出往年底堆积的状况仍有可能继续存在,重点项目前期工作、专项资金管理机制等有待进一步加强,资金短缺与效益低下并存,有限的资金也往往难以发挥作用。
    三、后期财政工作重点
    (一)紧盯收入目标,抓好组织收入工作。针对国内成品油价格下调、石油企业资金紧张的情况,密切关注收入形势和重点税源变化,及时跟进措施,确保税收收入进度。积极主动与石油企业建立良好的沟通和协调机制,确保地方既得利益不受损失。针对非税收入征管中存在的收罚不到位、入库缓慢等问题,全面推进非税收入征缴方式改革,严格实行“单位开票、银行收款、财政统管”管理模式。
    (二)加快支出进度,管好用好财政资金。加强与部门单位的协调配合,细化专项资金预算安排,加快年初预算安排资金的对接下达,确保资金及时拨付和项目顺利实施。实行资金统调统配,强化流动控制,减少滞留,提高资金使用效率,克服资金瓶颈制约。根据预算执行情况,对原预算安排中前期准备不充分、实施条件不成熟、支出进度滞后的项目进行调减和压缩,通过有保有压来保证重点支出的需要。特别是要落实好重大民生支出和重点项目建设财政投资,确保民生需求,确保项目建设进度,确保各项支出都严格控制在预算框架内,确保全年收支平衡。
    (三)加强制度建设与改革,推进科学化精细化管理。坚持以财政预算和决算、“三公”经费公开、政府采购信息、财政投资项目评审公开为重点,大力推进财政政务公开,加强政务服务。加快推进部门一般性支出公开工作,切实降低市级预算单位一般性支出,形成节约理财和监督理财的良好氛围。加大国库制度改革力度,将市、县区所有预算单位和所有财政性资金都纳入国库集中支付范围,并使所有预算单位都全面实行公务卡消费制度。加快建立国库动态监控系统与运行机制,实现对所有财政性资金从预算编制到预算执行和财务核算等过程的全方位、深层次动态监控。尽快推进电子化政府采购上线运行,全力抓好公务用车编制管理及公车改革、鼓励机关单位兴办职工灶等工作,切实减少财政开支。
 

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