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关于延安市2012年财政预算执行情况 和2013年财政预算草案的报告
2013-03-20  点击:[]次  资料来源:

 

2013219日在延安市第四届人民代表大会第三次会议上

  

延安市财政局局长 康仲涛

 

 

各位代表:

  受市人民政府委托,向大会报告延安市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案,请予审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

  一、2012年财政预算执行情况

  2012年,在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,全市各级财政部门围绕统筹城乡发展和经济结构调整工作大局,加强收入征管,优化支出结构,创新运行机制,积极发挥调控职能,经过全市上下共同努力,全面完成了年初确定的目标责任考核指标和各项财政工作任务,促进了经济和各项社会事业平稳发展。

  2012年,全市地方财政收入完成1392603万元,占年初预算的100.3%,比上年增长15.4%,增收185344万元。其中:税收收入868059万元,占年初预算的119.2%,增长37.9%,增收238713万元;非税收入524544万元,占年初预算的79.5%,下降9.2%,主要是石油企业国有资产经营收益均衡入库及上年“两权”价款、矿权收益等抬高基数形成的。另外,上划中央收入2705362万元,增长6.8%;上划省级收入345415万元,增长30.5%。地方财政收入加上上划中、省收入,全市财政总收入共计完成4443380万元,占年初预算的98.6%,增长11.0%

  2012年,全市财政支出2642413万元,比上年增长18.1%,增支404253万元。主要支出项目完成情况是:一般公共服务525606万元,增长13.2%;公共安全104455万元,增长7.4%;教育545682万元,增长33.4%;科学技术21529万元,增长16.4%;文化体育与传媒90037万元,增长9.4%;社会保障和就业172049万元,增长27.8%;医疗卫生182631万元,增长17.6%;节能环保102477万元,增长6.9%;城乡社区事务177889万元,增长5.7%;农林水事务417469万元,增长26.9%;交通运输109817万元,增长2.7%;资源勘探电力信息等事务18945万元,增长34.3%;商业服务业等事务27102万元,增长24.1%;国土资源气象等事务28858万元,增长35.5%;住房保障支出98432万元,同比增长19.4%

  2012年,市本级地方财政收入完成416335万元,占年初预算的101.3%,比上年增长21.1%,增收72589万元。其中:税收收入320513万元,占年初预算的129.3%,增长53.4%,增收111510万元;非税收入95822万元,占年初预算的58.7%,下降28.9%,主要是石油企业国有资产经营收益均衡入库及上年“两权”价款、罚没收入等抬高基数形成的。另外,上划中、省收入2054275万元,与上年基本持平。地方财政收入加上上划中、省收入,市本级财政总收入共计完成2470610万元,占年初预算的92.1%,增长2.6%

  2012年,市本级财政支出748580万元,比上年增长17.0%,增支108853万元。主要支出项目完成情况是:一般公共服务125388万元,增长15.1%;公共安全28670万元,增长7.9%;教育80155万元,增长19.6%;科学技术5187万元,增长25.4%;文化体育与传媒49805万元,增长4.0%;社会保障和就业58390万元,增长57.2%;医疗卫生40021万元,增长12.4%;节能环保50328万元,增长103.9%;城乡社区事务107629万元,增长18.4%;农林水事务90006万元,增长20.2%;交通运输54725万元,同比增长19.0%;资源勘探电力信息等事务9861万元,增长121.3%;商业服务业等事务14342万元,增长27.2%;国土资源气象等事务6054万元,增长26.2%;住房保障支出20517万元,同比增长17.6%

  2012年,市本级地方财政收入完成416335万元,减去年初预算安排411000万元,当年可用超收5335万元,未予安排,结转今年安排使用。

  根据决算汇总结果,全市2个县有赤字,11个县区和市本级有结余,汇总后净结余6660万元,其中市本级净结余1998万元。决算草案已上报省财政厅,待批复后报请市人大常委会审查批准。

  二、2012年财政主要工作情况

  (一)收入征管进一步加强,财政保障能力稳步提升。2012年,全市各级财税部门坚持把组织收入作为各项财税工作的重中之重,不断强化征管措施,全力以赴组织收入。一是加强税收征管,挖掘税收潜力,严格依法治税。在全省率先推行税源专业化管理改革,强化薄弱环节和漏洞管理。大力开展“双违”治理、税收清查及房屋租赁业税收整治专项行动,征管、清欠两手抓、两促进。全年税收收入完成预算的119.2%,增长37.9%,其中增值税、资源税、企业所得税、城建税等主体税收分别增长29.5%40.0%43.2%126.9%,都远高于地方财政收入增幅。在非税收入下降的情况下,不仅弥补了非税收入缺口,还确保了全市收入任务的圆满完成,增收成效显著。二是针对石油企业国有资产经营收益征缴存在的问题,积极与延长石油集团及省级相关部门对接,并协调各方合理调整税收和收益入库次序,破解资金制约难题,为全市收入任务的完成发挥了重要支撑作用。2012年,共入库收益34.6亿元,占地方财政收入的24.9%,依然是地方收入中最大的主体收入。三是进一步加强收支两条线管理,专项收入完成7.3亿元,增长40.8%,增收2.1亿元。率先完成非税收入收缴管理方式改革,全面实行“单位开票,银行收款,财政统管”的规范化管理模式。四是对强化征管的措施和手段的探索力度加大。预算执行分析加强,针对具体问题探索和采取的措施更加有力。整治违法建设、违法用地专项行动取得阶段性成果,实行有奖税收发票、加大单张奖金额的推行工作步入实施,社会综合治税制度框架已初步形成。

  (二)支出结构进一步优化,以保障民生为重点的公共财政特点得到更好体现。年初预算安排时,坚持公共财政思想,围绕保增长、调结构、惠民生构建预算格局,使预算安排服从服务于全市工作大局。预算执行中,加强资金调度,加快支出进度,全力确保各项重点工作和民生支出。继续提高全市公务员和事业单位工作人员津贴补贴发放标准,离、退休人员补贴发放比例全省最高。在全省率先实现城乡居民医疗保险制度并轨,建立全民大病统筹基金制度。提高城乡居民最低生活保障、农村五保生活补助和高龄老人生活保健补贴等民生项目财政补助标准,年满70周岁以上的老人都可享受生活保健补贴。其中90-99周岁及100周岁以上的高龄老人,每人每月可分别领取400元和600元的政府保健补贴,补贴额是省上规定的2倍。继续加大教育投入,提高“两免一补”补助标准,实现“蛋奶工程”全覆盖,全面实施学前三年免费教育,加大义务教育标准化建设提升工程和标准化幼儿园建设投入力度,备受广大群众关注的教育、医疗、养老等重大民生问题得到更加有力和有效的保障。2012年,全市财政民生支出205亿元,增长22.3%,新增财力的80%以上用于了民生。市县教育经费投入54.6亿元,增长33.4%,占财政总支出的20.7%,完成了省上下达的财政教育投入任务。社会保障和社会事业支出121.3亿元,增长21.5%。市级安排扶贫资金2.8亿元,比2011年增加2.2亿元。

  (三)财政调控职能有效发挥,支持经济和社会事业发展更加有力。一是通过增加财政投入、争取中省补助、预算调剂、资金调度等方式,大力支持重点项目建设。2012年,市财政安排重点项目建设资金达34.96亿元。同时,通过资金统调统配,强化流动控制,调度市级及县区重大项目借款20多亿元,无论是投入规模还是资金调剂总量都是前所未有的。二是推进财力下移,努力提高县区财政保障能力。2012年,市对县一般性转移支付补助10亿元,加上其他各类专项转移支付11.2亿元,市对县转移支付补助总量达到21.2亿元,较2011年增加8.4亿元,增幅达65.6%。同时,市级将延长集团天然气开采环节税收及新组建的延安石油天然气公司相关税费下放县区,壮大县区实力,增强发展经济能力。三是实施“两轮”驱动,保增长措施及时有力。市财政一次性整合筹措资金2亿元,全面落实中、省出台的保增长措施。充分发挥市中小企业融资担保公司职能作用,积极为中小企业融资担保,2012年为62户企业担保贷款4.1亿元。加大小额担保贷款发放力度,全年发放小额担保贷款6.02亿元,完成省上下达任务的167.3%,支持了6万多人创业。积极争取中、省财政对金融机构的奖补资金,引导和支持金融机构为我市经济发展投放贷款。2012年共争取各项奖补资金3746万元,较2011年增长77.6%。对超额完成年度生产计划的油煤企业给予奖励,进一步调动企业发展生产积极性。

  (四)改革创新进一步深入,与结构调整和统筹城乡发展相适应的新的财政运行机制初步形成。2012年,市财政为减少和避免资金体外循环、部门分割,坚持全面统筹政府性收入,将各类专项资金和除教育收费外的事业性收费全部纳入预算盘子,实行预算内外统一管理,构建了预算内外结合的预算管理新格局,从预算源头统筹调配好各类政府资源。坚持有保有压、保证重点、合理安排和整合统筹专项资金,对各类事业发展支出进行全面清理,坚决压缩一般性支出,对一次性、阶段性支出及时予以调整,形成了有进有退、有增有减的财政专项资金管理机制。为加速经济结构调整,加大投资力度,不断改革和完善投融资体制机制,市财政在设立产业基金、城市发展基金和创投基金的基础上,加强与金融机构合作,支持融资平台搭建,撬动更多的社会资金投入结构调整和城乡统筹重点项目建设。在资金管理使用上,坚持以产业为导向、以效益定项目、以项目定投资,打破以往归口管理、部门切块的惯例,集中统筹整合资金确保重点。2012年,围绕城乡统筹发展共整合各级各类专项资金20.4亿元,较2011年增加5.3亿元,圆满实现了预期目标。

  (五)财政管理改革深入推进,理财能力和水平进一步提高。继续规范和完善了部门预算标准体系,全面推行了财政预决算报告、部门预算、“三公”经费和预算收支分月执行情况公开。着力在县区推行国库集中支付和公务卡,13个县区国库集中支付已全部上线运行。加快推进电子化政府采购实施进程,率先在全省建成市县区一体化的电子化政府采购网络平台,采购项目网上申报审批、专家语音呼叫、开标过程实时监控、网上信息公告等在市级已全面推行。加快市级单位房地产权属统一管理进程,已收回88个单位土地权属证书,65个单位房产权属证书。深入推进会计基础工作合格单位创建活动,加强支出报账管理,规范会计集中核算。完善财政投资评审工作流程,全面推行公开制度,加快评审进度,强化管理监督。围绕收入、支出和会计信息质量,加大财政监督检查力度,全市共检查单位861户。开发建设了全市机关事业单位人力资源综合监管平台,相继出台了《延安市政府投资项目预算管理办法》、《延安市市级机关事业单位差旅费管理办法补充规定》和《对市级财政供养单位职工灶实施伙食补贴办法》等制度,不断改进财政管理手段,提升管理水平。

  总结2012年财政工作,还需关注我市财政经济运行中存在的一些突出矛盾和问题。一是我市经济结构单一,转型发展滞后,财政收入的稳定增长缺乏接续财源支撑。虽然近年来非油行业收入在严格征管的情况下大幅增长,但由于总量有限,增收乏力的问题仍然难以改变。二是收支矛盾十分突出。一方面收入增长乏力,另一方面财政保障的公共服务范围不断扩大,需要保障的重点领域和重大项目不断增加。特别是民生投入的刚性要求以及县域之间经济发展的不平衡,市本级财政调控压力越来越大。三是依法理财还需进一步加强。财政预算绩效评价体系尚未形成,专项资金管理中资金紧缺与浪费现象并存。项目预算管理机制尚未建立,支出预算的刚性约束先天不足。重项目、轻管理,靠政府、轻市场,盯财政、轻争取的问题依然存在。向上、向外争取政策、项目、资金工作有待进一步加强。土地等各类政府资源没有得到充分利用,市场机制作用远未发挥。有的重大项目建设中,自筹资金和融资落实缺乏机制保障,迫使财政被动应付,给预算执行带来很大冲击。这些矛盾和问题,我们将高度重视,认真研究,采取有效措施,切实加以解决。

  三、2013年财政预算草案

  (一)全市财政预算安排意见

  今年,全市预算安排和财政工作的指导思想是:深入贯彻落实党的十八大、中省财政工作会议和市委四届三次全会精神,坚持以统筹城乡总揽财政经济工作全局,进一步抓住省委、省政府支持延安三年经济结构调整和申请国家统筹城乡综合配套改革试验区的重大机遇,抓紧培育接续财源,奠定发展基础。认真贯彻积极财政政策,大力支持经济结构调整,落实各项税费减免政策,促进经济平稳较快增长。科学安排收入预算,依法加强收入征管,保持财政收入可持续增长。优化支出结构,加大对农业、教育、文化、医疗卫生、社会保障与就业、保障性住房、扶贫与移民搬迁的支持力度,切实保障和改善民生。坚持厉行节约,严格控制一般性支出。加强财政资金管理,提高资金使用绩效,促进我市经济持续健康发展和社会和谐稳定。

  按照上述要求,2013年,全市地方财政收入计划安排1550000万元,较上年增长11.3%。其中:税收收入973042万元,增长12.1%;非税收入576958万元,增长10.0%

  按照财政体制和收入计划匡算,2013年全市总财力为2192295万元。主要支出项目安排情况是:一般公共服务544000万元,增长5.5%;公共安全74990万元,增长8.3%;教育522800万元,增长17.2%;科学技术17520万元,增长11.8%;文化体育与传媒85600万元,增长9.9%;社会保障和就业139000万元,增长11.8%;医疗卫生147760万元,增长14.2%;节能环保30020万元,增长8.0%;城乡社区事务187610万元,增长4.0%;农林水事务232900万元,增长12.5%;交通运输79410万元,增长8.0%;资源勘探电力信息等事务19000万元,增长9.2%;商业服务业等事务13800万元,增长7.8%;国土资源气象等事务19080万元,增长10.0%;住房保障支出33560万元,增长11.9%

  财政预算做上述安排,主要基于以下考虑:2013年,国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,资源类产品价格预期将呈现企稳回升态势,企业效益进一步提高,增值税、企业所得税等主体税种将继续保持较高增速;加大资源勘探开采力度,石油、煤炭等能源产品产量将有所增加;全市生产总值计划增长11%左右,固定资产投资计划增长30%左右,这些都是确保完成2013年财政收入任务的有利条件。但也存在一些不利因素。从收入方面看,上年清理欠税及均衡入库抬高了基数,煤炭、石油等能源产品价格还没有完全归位,全省停征收费总额在100万元以下的行政事业性收费项目,落实国家结构性减税政策及在交通运输业和部分现代服务业实行营业税改增值税等,都给完成今年财政收入任务带来较大压力。从支出方面看,按照市委全会要求,推进产业转型,加快中心城区建设和城乡统筹步伐,加大扶贫攻坚力度,落实教育、保障性住房等民生投入,都需要新增支出来保障;加快重点项目建设,当年配套及消化以前年度欠账,财力缺口巨大;支持经济发展、培育接续财源,以及统筹城乡发展的资金需求很大程度上依赖整合资金来筹集;到期政府债务快速增长,理财压力进一步增大,收支矛盾仍然突出。综合考虑上述因素,并结合我市实际,本着积极稳妥的原则,今年全市财政预算做了这样的安排。

  (二)市本级预算安排意见

  2013年,市本级地方财政收入计划安排478800万元,较上年增长15.0%。按照财政体制和收入计划匡算,2013年市本级可安排财力为772610万元。即:地方财政收入478800万元,加上定额补贴2239万元,税收返还51900万元,2012年未安排超收收入5335万元,体制结算补助、专项上解等247009万元,减去列收列支的专款收入等12673万元。

  据此,2013年市本级财政支出安排772610万元。主要支出项目安排情况是:一般公共服务130712万元,增长5.0%;公共安全22030万元,增长8.3%;教育107300万元,增长12.6%;科学技术3700万元,增长10.8%;文化体育与传媒37960万元,增长10.8%;社会保障和就业68088万元,增长11.8%;医疗卫生56330万元,增长11.6%;节能环保25190万元,增长7.8%;城乡社区事务95223万元,增长4.7%;农林水事务108600万元,增长12.0%;交通运输60720万元,增长12.4%;资源勘探电力信息等事务5400万元,增长12.5%;商业服务业等事务12076万元,增长8.1%;国土资源气象等事务5500万元,增长10.0%;住房保障支出17750万元,增长13.6%。需要说明的是,预算执行中随着中省专款陆续下达及上年结转支出的拨付,年底实际支出将超过预算安排的支出水平。

  四、2013年财政工作主要任务

  (一)紧盯收入目标,全力以赴“保收入”。一是进一步强化税收征管。继续深化和推进税源专业化管理改革,加快建设第三方涉税信息平台,改革和提升有奖税收发票单奖额度,加强收入薄弱环节和漏洞管理,减少税收流失。坚持大小税并重、国地税并重、税收与非税并重、日常收入监管与监督检查并重,确保应收尽收。切实抓好非资源类地方税收征缴和批零企业各项税收征管,支持非油能源企业发展,理顺企业注册、纳税关系,培育新的增长点。加强宏观经济形势分析,密切关注经济运行走势,准确掌握重点行业、重点税源收入动态,及时跟进措施,化解矛盾和问题,努力构建市县区上下联动、各部门齐抓共管、财税库紧密配合的大征管机制。二是切实抓好石油企业国有资产经营收益征缴工作。积极主动与石油企业建立良好的沟通和协调机制,针对可能出现的油品价格波动和石油企业资金调度问题,与税务部门建立联动机制,合理确定税收和收益缴库次序,共同破解资金制约,确保收益足额解缴。三是大力加强非税收入征缴工作。继续巩固和深化非税收入征缴体制改革,协调对接好长庆油田公司生产用地涉及县水土流失补偿费征缴工作,大力支持土地收储,积极推进行政事业单位资产运营,盘活政府资源,开拓收入来源,增加财政收入。

  (二)围绕四大战略,全力支持经济平稳较快发展。坚持把推动经济发展和产业转型作为促进经济平稳增长的着力点,积极发挥财政职能,努力服务经济发展大局。一是全面贯彻落实中、省、市促进经济平稳较快增长的政策措施,以园区建设为载体,在争取项目和支持产业发展上寻求突破,着力支持重大能源化工、新兴产业,对园区规划编制、重点项目引进等,加大前期投入和奖励扶持,培育接续财源,奠定发展基础。二是创新管理模式,放大财政资金效应。在整合现有各类产业发展专项资金的基础上,进一步做好与中、省支持项目及延安红土投资基金、延安广发产业整合与升级并购基金、市中小企业信用担保有限责任公司、延安文化产业投资有限责任公司等各类平台的衔接,通过产业与金融的有机结合,尽力做大产业资金规模。围绕支持非能源工业、扶持培育规模以上工业企业、支持现代农业和以旅游业为龙头的现代服务业,加大财政政策和资金支持力度,充分发挥政府投资在结构调整中的导向作用。三是充分发挥财政调控职能,努力形成支持产业发展新机制。抓住中省支持延安统筹城乡发展和经济结构调整机遇,继续做好相关财税政策和项目的争取和落实。全面落实结构性减税政策,积极推进营业税改增值税改革工作,不折不扣贯彻落实中省取消和停征的各类行政事业性收费政策,为企业发展创造宽松的财税环境。加大对县区产业发展的引导和扶持,继续在资金所有权不变的前提下,引导县区将资源税政策性增收用于财源培育,市级予以激励扶持,形成上下联动抓产业发展的新机制,加速经济结构调整步伐。

  (三)坚持民生优先,不断提高公共财政服务水平。继续加大对民生的投入力度,确保新增财力的80%用于保障和改善民生,确保将各项民生政策落实到位。特别对城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、高龄老人生活保健补贴、社会救助等扩面、提标和新增民生政策,预算安排上要足额予以保障,全力保障重点投入。继续把教育、“三农”、医疗、养老、保障性住房、移民搬迁等涉及群众基本利益的民生事项作为保障重点,认真落实投入,加大支持力度。以建设国家现代农业示范区为目标,围绕建设“33155”优质农产品生产基地和60个现代农业示范园,大力支持发展现代农业。认真落实农业补贴政策,实行“一折通”发放,确保各项补贴及时足额兑付到位。按照新的扶贫标准,继续加大对扶贫开发和移民搬迁的支持力度,确保搬迁群众搬得出、稳得住、能致富。支持保障房建设,加大对廉租房、公共租赁住房建设和农村危窑危房改造的支持,切实解决困难群众住房困难问题。认真落实教育发展规划纲要,加大投入力度,确保考核目标实现。健全覆盖城乡的社会保障体系,巩固和完善城乡居民养老保险、医疗保险并轨,全面推行全民大病统筹基金制度,坚持社会保障“扩面提标”,推进民生工作由“保基本、广覆盖”向“重统筹、多层次、建机制、顺体制、可持续”转变。

  (四)严格预算约束,管好用好财政资金。一是全面推行项目预算制度。坚持“没有项目不列预算、没干项目不拨资金”的原则,细化预算编制,硬化预算约束。对年初不能到项目的资金申请事宜,一律不做预算安排。预算执行中没有实施的项目,资金重新统筹审定。二是实施部门预算与专项预算并轨机制,推进专项资金预算编制改革,实行专项资金“项目库”管理,将项目预算执行和绩效评价情况,作为安排专项预算的依据,加大专项资金清理整合力度,提高预算绩效管理水平。三是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,大力压缩一般性支出,集中财力办大事。加大资金整合力度,严格按规定整合捆绑专项资金,凡纳入整合范围的资金都要围绕统筹城乡发展方向和项目统一资金投向,集中分配使用。四是严格执行“一支笔”审批制度,加强支出目标责任考核,强化预算执行监督管理。加快支出执行进度,提高支出的均衡性和预算执行率。拼盘资金建设项目,严格项目计划约束,融资和自筹资金不到位的,财政一律不增加投入和拆借资金。五是建立健全预算编制与预算执行互动机制,完善财政激励机制,充分调动各方面理财积极性,营造良好的理财氛围。    

  (五)加强制度建设与改革,切实推进财政科学化、精细化管理。一是大力推进财政政务公开。继续做好财政总预算、总决算公开的基础上,实行一般性支出按月公开、公示、公告制度。认真落实各项节约措施,严格执行公务接待制度、控制办公用品采购、压缩会议规模、简化和规范节庆慰问活动,坚决杜绝公款浪费现象,切实强化对各单位“三公”经费的预算和管控,扎实推进和深化部门预决算公开和“三公”经费公开,确保“三公”经费压缩目标实现。进一步深化政府采购信息公开,推进财政投资项目评审公开,全面公开材料价格信息、评审项目动态和评审结果,不断增强行政权力运行程序化和公开透明,努力提升财政政务服务水平。二是切实加大国库制度改革力度。加快建立国库动态监控系统与运行机制,实现对所有财政性资金从预算编制到预算执行和财务核算等过程的全方位、深层次动态监控。三是加强政府债务管理。建立健全政府债务管理制度体系,规范政府债务举债程序,确保政府举债规模与偿债能力相匹配,着力防范和控制财政风险。四是严格财政监督。以重大财税政策执行和重点资金使用监督为突破点,加强源头监管、过程跟踪和效果考核,不断健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。

  各位代表,今年的财政工作任务艰巨,使命光荣。我们将在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会和社会各界的监督支持下,开拓创新,求真务实,扎实工作,全面完成各项财政工作任务,为建设圣地延安、生态延安、幸福延安做出新的更大的贡献。

 

 

上一条:2011年延安市市级“三公经费”支出情况 下一条:延安市2012年1-9月份财政预算执行情况

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