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延安市2013年1-3月份财政预算执行分析
2013-04-15  点击:[]次  资料来源:

  1-3月份,全市各级财税部门认真贯彻落实党的十八大精神,按照全市财政工作会议安排部署,强化工作措施,加大收入征管力度,加快支出进度,确保了全市经济和各项社会事业的平稳较快发展。

  一、预算执行情况全市财政总收入完成113.6亿元,占年初预算的23%,增长11%,增收11.3亿元。其中市本级完成67亿元,占年初预算的24.2%,增长8.6%,增收5.3亿元。全市地方财政收入完成35.9亿元,占年初预算的23.2%,增长15.6%,增收4.8亿元。从结构看,税收收入完成19.9元,完成预算的20.4%,下降0.5%,减收967万元;非税收入完成16亿元,完成预算的27.8%,增长44.6%,增收4.9亿元。分级次看,市本级完成11亿元,占年初预算的23%,增长7.8%,增收0.8亿元;县区完成24.9亿元,占年初预算的23.2%,增长19.4%,增收4.1亿元。 全市财政支出完成49.1亿元,占调整预算的22.4%,增长19.4%,增支8亿元。其中市本级支出完成11.8亿元,增长16.1%;县区完成37.3亿元,增长20.5%。志丹、吴起和宝塔3县区增幅达到30%以上。

  总体上看,一季度财政预算执行良好,收支与上年同期相比,不仅有较大的增长,而且圆满完成了省财政厅下达的35.6亿元地方财政收入任务和48亿元支出任务。但县区间收入进度不平衡矛盾十分突出,完成情况最好的达到40.1%,最差的仅15.2%。其中黄龙、富县、吴起、安塞和志丹5县完成了序时进度,增幅达到30%以上。子长、洛川和黄陵3县受上年一次性入库和煤炭价格下跌影响,收入近呈下降趋势,并对完成全年任务带来压力。

  二、预算执行特点

  (一)税收收入持续下降。分月份看,一季度全市税收收入与上年同期相比均有所下降,其中1月份下降9.6%,2月份下降6.3%,3月份下降0.5%,这是近年来少有的。一是主要能源类产品价格持续下跌,严重制约税收收入正常增长。煤炭平均价格较上年下降65元/吨,汽油下降255元/吨,柴油下降394元/吨,长庆和延长原油价格与上年基本持平。二是主要产品产量增长缓慢,未完成进度目标。原油产量增加9.1万吨,较计划进度短33万吨;原油加工量减少2.2万吨,较计划进度短45万吨;煤炭产量增加86万吨,较计划进度短262万吨。三是受上年同期一次性收入影响,城建税大幅下滑。虽然从报表反映情况看,增值税、企业所得税和资源税等主体税收都较上年有所增长,但主要是依靠清理上年欠税和延长集团进项税延缓抵扣带来的,当期增收效应并不明显。

  (二) 非税收入增幅明显。面对税收收入下降局面,我市各级财政部门一方面积极协调延长油田公司,加大石油开发费征缴入库力度,累计入库12亿元,较上年同期增加5.6亿元,增长86.9%;另一方面加快其他非税收入入库进度,其中行政事业性收费收入增加3643万元,罚没收入增加8271万元,国有资本经营收入增加3981万元,有效支撑了全市地方财政收入进度。

  (三)支出进度进一步加快。为大力支持经济发展,保障和改善民生,面对部分县区收入短缺影响,市财政加大资金调度力度,提高支出效率,完成支出49.1亿元,占调整预算的22.4%,增长19.4%,增支8亿元。同时,进一步优化支出结构,确保各项重点工作和民生支出,累计完成民生支出37.6亿元,增支5.8亿元。

  分析1-3月份财政收支预算执行情况,完成全年收支任务还有一些不利因素,必须密切关注。一是全年税收任务面临较大压力。受全球经济增速放缓的影响,煤炭、成品油等主要能源产品价格全面下降,后期还有可能延续下滑。在这种情况下,若主要能源产品产量不能得到提高,税收任务将面临较大压力。二是非税收入入库进度将逐步放缓,从全年看无大的增长,仅能在短期内弥补税收短缺。三是资金调度压力进一步加大。后期随着部门预算的下达和重点项目的开工,支出进度将进一步加快。加之部分县区收入进度严重滞后,支出将主要依靠市级调度资金安排,压力会更加凸显。

  三、后期财政工作重点

  (一)全力以赴抓收入。一是加强宏观经济形势分析,密切关注经济运行走势,准确掌握重点行业、重点税源收入动态,及时跟进措施,化解矛盾和问题。二是继续强化征管。坚持大小税并重、国地税并重、重点税源与分散税源并重、加强征管与打击税收违法并重、税收与非税并重,确保应收尽收。三是抓紧市级国有资产经营收益的征收工作。积极和省级相关部门沟通,尽早核定集团公司净利润,确保集团公司收益及早入库。四是继续坚持和完善协税护税工作机制,坚持财税库联席会议制度,加强协调配合,同心协力,共抓收入。

  (二)加快支出进度。加强与部门单位的协调配合,细化专项资金预算安排,加快年初预算安排资金的对接下达,落实好民生支出和重点项目建设财政投资,确保资金及时拨付和项目顺利实施,确保民生和项目建设资金需求。

  (三)继续深化国库各项改革。在6月底前将所有预算单位全部纳入国库集中支付范围,全面实行公务卡制度改革,并逐步制定公务卡强制结算目录。加强财政专户管理工作,全面清理各级财政专户,规范专户开设行为。在全面建立动态监控机制的基础上,进一步优化动态监控管理系统,建立和完善监控规则。进一步深化非税收入收缴制度改革,确保6月底前实现执收单位全覆盖。

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