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延安市2013年1-4月份财政预算执行分析
2013-05-14  点击:[]次  资料来源:

  1-4月份,全市各级财税部门认真贯彻落实党的十八大精神,按照全市财政工作会议安排部署,强化工作措施,加大收入征管力度,加快支出进度,确保了全市经济和各项社会事业的平稳较快发展。

  一、预算执行情况

  全市财政总收入完成160.5亿元,占年初预算的32.5%,增长8.2%,增收12.1亿元。其中市本级完成94.8亿元,占年初预算的34.2%,增长3.2%,增收3亿元。

  全市地方财政收入完成49.4亿元,占年初预算的31.9%,增长12.5%,增收5.5亿元。从结构看,税收收入完成28.8元,占年初预算的29.6%,增长2.2%,增收0.6亿元;非税收入完成20.6亿元,占年初预算的35.7%,增长31%,增收4.9亿元。分级次看,市本级完成16.6亿元,占年初预算的34.6%,增长11%,增收1.7亿元;县区完成32.8亿元,占年初预算的30.6%,增长13.2%,增收3.8亿元。

  全市财政支出完成66.1亿元,占调整预算的30.2%,增长27.6%,增支14.3亿元。其中市本级支出完成15.8亿元,增长25.3%;县区完成50.3亿元,增长28.3%。志丹、吴起和宝塔3县区增幅达到30%以上。

  总体上看,1-4月份财政预算执行良好,但县区间收入进度不平衡矛盾仍然突出,完成情况最好的达到47%,最差的仅17.6%。其中黄龙、吴起、安塞和富县4县完成了序时进度,子长、洛川、黄陵和甘泉4县受上年一次性入库和煤炭价格下跌影响,收入下降明显,后期情况不容乐观。

  二、预算执行特点

  (一)税收收入完成情况仍不容乐观。面对前3个月存在问题,各级财税部门加大征管力度,当月入库税收收入8.9亿元,增收0.7亿元,整体情况有所好转,但收入的增长主要依靠清理上年欠税,当期增收效应并不明显。一是主要能源类产品价格持续下跌,严重制约税收收入正常增长。煤炭平均价格较上年下降77元/吨,汽油下降302元/吨,柴油下降384元/吨。二是主要产品产量增长缓慢,未完成进度目标。生产原油545万吨,较计划进度短48万吨;加工原油338万吨,较计划进度短45万吨;生产煤炭932万吨,较计划进度短334万吨。

  (二) 非税收入入库进度加快。面对税收收入下降局面,各级财政部门一方面积极协调延长油田公司,加大石油收益征缴入库力度,累计入库15.4亿元,较上年同期增加5.4亿元,增长54%;另一方面加快其他非税收入入库进度,其中行政事业性收费收入增加5838万元,罚没收入增加9807万元,国有资本经营收入增加5350万元,有效支撑了全市地方财政收入进度。

  (三)支出进度进一步加快。为大力支持经济发展,保障和改善民生,面对部分县区收入短缺影响,市财政加大资金调度力度,提高支出效率,完成支出66.1亿元,占调整预算的30.2%,增长27.6%,增支14.3亿元。同时,进一步优化支出结构,确保各项重点工作和民生支出,累计完成民生支出50.7亿元,增支10.7亿元。

  分析1-4月份预算执行情况,后期财政经济运行中还存在以下问题:一是全年税收任务面临较大压力。受全球经济增速放缓的影响,煤炭、成品油等主要能源产品价格全面下降,在这种情况下,若主要能源产品产量不能得到提高,税收任务将面临较大压力。二是非税收入入库进度将逐步放缓,从全年看无大的增长,仅能在短期内弥补税收短缺。三是资金调度压力进一步加大。随着部门预算的下达和重点项目的开工,支出进度将进一步加快。加之部分县区收入进度严重滞后,支出将主要依靠市级调度资金安排。

  三、后期财政工作重点

  (一)全力以赴抓收入。一是加强宏观经济形势分析,密切关注经济运行走势,准确掌握重点行业、重点税源收入动态,及时跟进措施,化解矛盾和问题。二是继续强化征管。坚持大小税并重、国地税并重、重点税源与分散税源并重、加强征管与打击税收违法并重、税收与非税并重,确保应收尽收。三是抓紧市级国有资产经营收益的征收工作。积极和省级相关部门沟通,尽早核定集团公司净利润,确保集团公司收益及早入库。四是继续坚持和完善协税护税工作机制,坚持财税库联席会议制度,加强协调配合,同心协力,共抓收入。

  (二)加快支出进度。加强与部门单位的协调配合,细化专项资金预算安排,加快年初预算安排资金的对接下达,落实好民生支出和重点项目建设财政投资,确保资金及时拨付和项目顺利实施,确保民生和项目建设资金需求。

  (三)继续深化国库各项改革。在6月底前将所有预算单位全部纳入国库集中支付范围,全面实行公务卡制度改革,并逐步制定公务卡强制结算目录。加强财政专户管理工作,全面清理各级财政专户,规范专户开设行为。在全面建立动态监控机制的基础上,进一步优化动态监控管理系统,建立和完善监控规则。进一步深化非税收入收缴制度改革,确保6月底前实现执收单位全覆盖。

  

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