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延安市2013年1-6月份财政预算执行分析
2013-08-13  点击:[]次  资料来源:

  2013年1-6月份财政预算执行分析

  1-6月份,我市各级财政部门认真贯彻落实党的十八大精神,紧紧围绕时间、任务“双过半”目标,加大收入征管力度,加快支出进度,有力支持了全市经济和各项社会事业的平稳较快发展。

  一、预算执行情况

  全市财政总收入完成250.6亿元,占年初预算的50.7%,增长7.9%,增收18.4亿元。 全市地方财政收入完成79.8亿元,占年初预算的51.5%,增长7.9%,增收5.9亿元,圆满完成了省、市“双过半”目标任务。从结构看,税收收入完成48.1亿元,占年初预算的49.5%,增长7.8%,增收3.5亿元;非税收入完成31.7亿元,占年初预算的55%,增长8.1%,增收2.4亿元。分级次看,市本级完成24.3亿元,占年初预算的50.7%,增长8.3%,增收1.9亿元;县区完成55.5亿元,占年初预算的51.9%,增长7.8%,增收4亿元。 全市财政支出完成132.7亿元,占调整预算的53.3%,增长11%,增支13.2亿元。其中市本级支出完成41.5亿元,占调整预算的50.1%,增长16.4%;县区完成91.2亿元,占调整预算的54.9%,增长8.8%。

  从全市情况看,1-6月份财政预算执行良好,财政收支均实现了时间任务双过半,这是近年来完成情况较好的一年。分县区看,13个县区中有11个完成了收入过半任务,完成情况最好的黄龙县,收入进度已达到年初预算的75.2%,甘泉县和黄陵县由于受原油减产和煤炭价格下跌影响,收入进度未实现目标任务,分别完成年初预算的45%和45.8%。

  二、预算执行特点

  (一)税收收入呈现前低后高走势。今年以来,受经济下行压力加大影响,全市主要经济指标完成情况不够理想,低于预期目标,国内生产总值完成611.5亿元,占年初计划的43.4%,同比增长5.3%;固定资产投资完成489.2亿元,占年初计划的36.5%,增长28.4%。主要能源类应税产品价格和产量持续下跌,其中煤炭平均价格较上年下跌88元/吨,汽油下跌420元/吨、柴油下跌525元/吨,长庆原油下跌663元/吨;地产原油和成品油销售量也分别较上年同期减少4.7万吨和5.5万吨,造成当期税收收入持续下降。为确保财政收入的平稳增长,各级财税部门加大税收征管力度,依靠清理以前年度欠税、加强零散税源管理等方式,弥补当期税收短收影响,一举扭转了一季度持续下降局面,入库进度也从一季度短收4.6个百分点回升至0.5个百分点,基本达到过半目标。

  (二) 非税收入持续增长。面对税收收入下降局面,各级财政部门一方面依靠加强税收征管弥补短收,另一方面加大非税收入征缴工作力度。一是加强石油收益征缴工作,累计入库21.2亿元,较上年同期增长6.4%,增收1.3亿元,特别是市级财政部门积极与集团公司沟通、协调,累计入库石油收益3.9亿元,较上年增长95%,增收1.9亿元。二是大力推进非税收入征缴方式改革,实行 “单位开票、银行收款、财政统管” 的管理模式效果显著,累计入库行政事业性收费收入3亿元,较上年增长72.8%,增收1.3亿元;罚没收入1.5亿元,较上年增长1.6倍,增收1亿元,有效支撑了全市地方财政收入进度。

  (三)支出进度进一步加快。为大力支持经济发展,保障和改善民生,面对部分县区收入短缺影响,市财政加大资金调度力度,提高支出效率,完成支出132.7亿元,占调整预算的53.3%,增长11%,增支13亿元。同时,进一步优化支出结构,确保各项重点工作和民生支出,累计完成民生支出105.6亿元,占财政支出的79.6%,增支15亿元。 总体上看,1-6月份全市财政预算执行情况还是比较好的,但矛盾和问题也不可忽视。一是完成全年税收任务压力较大。受全球经济增速放缓的影响,煤炭、成品油等主要能源产品价格、销量短期内难以回升,同时随着以前年度欠税的清理,结构性减税政策的落实,以及“营改增”、农业“两税”的征管部门变更过渡等因素影响,后期税收的增长只能依靠能源产品产量提高带动,否则将面临下滑可能。二是非税收入从全年看并无大的增长点,入库进度也逐步平稳,后期依靠非税弥补税收短缺难度较大。同时部分县区面临原油产量逐步萎缩局面,有可能造成收益减收。三是资金调度压力进一步加大。为确保全市支出任务的完成,市级财政一方面积极协调省厅,超调资金3.5亿元,另一方面向县区倾斜,尽量满足资金需求,破解资金制约障碍。但后期随着省厅超调资金的扣回和各项重点项目的推进,市级资金调度压力将进一步加大。

  三、下半年财政工作重点

  (一)全力以赴抓收入,确保全年目标任务圆满完成。一是加强宏观经济形势分析,密切关注经济运行走势,准确掌握重点行业、重点税源收入动态,及时跟进措施,化解矛盾和问题。二是继续强化税收征管。按照信息共享、协税护税的工作思路,努力构建市县区上下联动、各部门齐抓共管、财税库紧密配合的大征管机制,不断提升税收管理水平,进一步挖掘税收潜力,强化零散税源管理,确保应收尽收。三是切实抓好石油企业国有资产经营收益征缴工作。石油收益是我市地方财政最大的主体收入,目前征缴工作的主要难点是企业资金调度困难。对此,市、县区都要高度重视,特别是涉油县区政府和财政部门,更要积极主动与石油企业建立良好的沟通和协调机制,与税务部门建立联动机制,合理确定税收和收益缴库次序,共同破解因企业资金调度困难而制约收益征缴难题,促进收益顺利征缴。四是进一步夯实抓收入措施。切实加强财政预算执行分析工作,随时掌握收入动态及结构变化,及时跟进对策措施,确保财政收入稳定增长。

  (二)加快支出进度,管好用好财政资金。一是各级财政部门都要根据自己的年度支出预算,加快资金拨付,均衡支出进度。市财政将及时与县区做好对接,督促和支持县区加快预算执行进度。同时积极协调省厅,加大资金调度力度,确保各项支出的资金需求。二是加强与部门单位的协调配合,推进支出进度。目前相当一部分预算安排的专项资金由于项目前期工作不充分,导致资金无法下达。对此,市、县区财政要积极主动与部门单位加强对接,督促部门单位加快项目实施进度,加快资金拨付。

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