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延安市2013年1-7月份财政预算执行分析
2013-08-16  点击:[]次  资料来源:

  2013年1-7月份财政预算执行分析

  1-7月份,我市各级财政部门紧紧围绕统筹城乡发展和经济结构转型中心工作,强化税收征管,优化支出结构,有力支持了全市经济和各项社会事业的平稳较快发展。

  一、预算执行情况全市财政总收入完成281.5亿元,占年初预算的56.9%,增长9%,增收23.3亿元。其中市本级完成148.8亿元,占年初预算的53.7%,增长3.4%,增收4.9亿元。全市地方财政收入完成88.9亿元,占年初预算的57.3%,增长11.8%,增收9.4亿元。从收入结构看,税收收入完成54.2亿元,占年初预算的55.6%,增长10.1%,增收5亿元;非税收入完成34.7亿元,占年初预算的60.2%,增长14.5%,增收4.4亿元。分级次看,市本级完成26.2亿元,占年初预算的54.7%,增长10.6%,增收2.5亿元;县区完成62.7亿元,占年初预算的58.5%,增长12.3%,增收6.9亿元。全市财政支出完成143.9亿元,占调整预算的56%,增长11%,增支14.2亿元。其中市本级支出完成44.5亿元,占调整预算的52.7%,增长11.9%;县区完成99.4亿元,占调整预算的57.5%,增长10.6%。总体上看,1-7月份财政预算执行情况良好,除甘泉县和黄陵县受原油减产和煤炭价格下跌影响,收入较上年同期有所下降外,市本级和其余11个县区收入进度均超过或接近序时进度。

  二、预算执行特点

  (一)税收收入增幅逐月提升,确保主体收入稳定增长。今年以来,受油、煤价格持续下滑及原油、炼油、原煤与计划相比均欠产较大等因素影响,全市税收收入一直低位徘徊,一季度下降0.5%,这是多年来前所未有的。面对严峻形势,各级财税部门加大对重点行业、重点税源监管,大力推进税源专业化管理改革,加大对重点行业、重点税源监管和非资源类行业及批零企业各项税收征缴力度,加强收入薄弱环节和漏洞管理。4月份起税收收入止跌反弹,增幅逐月提升,到7月底达到10.1%,虽然与预算进度仍然相差2.7个百分点,但确保全市财政收入稳定的主体作用依然显著。

  (二) 非税收入持续增长,支撑整体收入进度作用明显。面对税收收入下降局面,各级财政部门一方面依靠加强税收征管弥补短收,另一方面加大非税收入征缴工作力度。一是加强石油收益征缴工作,累计入库23.6亿元,较上年同期增长17.7%,增收3.5亿元,特别是市级财政部门积极与集团公司沟通、协调,累计入库石油收益3.9亿元,较上年增长95%,增收1.9亿元,占到总增收的76%。二是大力推进非税收入征缴方式改革,实行“单位开票、银行收款、财政统管”的管理模式效果显著,累计入库行政事业性收费收入3.2亿元,较上年增长58.7%,增收1.2亿元;罚没收入1.7亿元,较上年增长1.5倍,增收1亿元,有效支撑了全市地方财政收入进度。

  (三)支出结构进一步优化,民生投入逐步加大。年初坚持公共财政思想,围绕保增长、调结构、惠民生构建预算格局,使预算安排服从服务于全市工作大局。1-7月份,累计完成民生支出113.3亿元,占财政支出的78.8%,增支14亿元,以保障民生为重点的公共财政特点得到较好体现。同时认真贯彻落实“八项规定”,严格控制一般性支出,1-7月份,全市“三公”经费支出1.8亿元,较上年同期下降17%,减支0.4亿元;会议费支出6250万元,较上年同期下降29%,减支2533万元。

  总体上看,1-7月份全市财政预算执行情况良好,但存在的矛盾和问题也不可忽视。一是完成全年收入任务形势不容乐观。从目前财政经济的基本面看,宏观经济总体走势仍然趋低,能源产品价格势必继续低位运行。加之7月份以来的大范围持续强降雨对石油企业生产带来严重影响,这对经济结构单一的我市而言,下行压力将进一步加大。特别是市本级受成品油价格下调影响,税收收入下降4.6%,短期内难有大的改观。延长石油集团6月份决定对原油生产每吨增加280元运费,并从今年1月1日起执行,这势必引起市本级收入向县区转移,完成全年收入任务十分艰巨。二是财政收支矛盾更加突出。财政既有完成收入任务的艰难,又面临灾后重建对资金的巨大需求。同时,还有保增长投入和民生支出的刚性约束,势必对本已打得很紧的预算盘子带来很大冲击。三是资金调度压力十分巨大。为确保全市支出进度和救灾工作需要,市级财政一方面积极协调省厅超调资金,另一方面向县区倾斜,以确保救灾工作有序进行,破解资金制约障碍。但后期随着石油企业灾情影响、省厅超调资金的扣回及灾后重建工作全面实施,资金调度压力将进一步加大。

  三、下半年财政工作重点

  (一)全力以赴抓收入,确保全年目标任务圆满完成。一是加强宏观经济形势分析,密切关注经济运行走势,准确掌握重点行业、重点税源收入动态,及时跟进措施,化解矛盾和问题。全力以赴促进延长油田、长庆油田迅速恢复生产,确保年初生产任务和税收目标完成。二是切实抓好石油企业国有资产经营收益征缴工作。积极主动与石油企业建立良好的沟通和协调机制,与税务部门建立联动机制,合理确定税收和收益缴库次序,共同破解因企业资金调度困难而制约收益征缴难题,促进收益顺利征缴。三是进一步夯实抓收入措施。切实加强财政预算执行分析工作及时跟进对策措施,确保财政收入稳定增长。

  (二)强化资金调控,突出重点保支出。后期确保灾后重建资金需求是财政支出安排的第一位任务,势必想方设法筹措,千方百计予以保障。一是牢固树立起过紧日子的思想,切实厉行节约,集中财力支持灾后重建工作。二是各级财政部门对年初预算已安排但尚未拨付的专项资金和其他一般性支出,都要围绕救灾需要重新调整,调剂出资金用于灾后重建相关项目支出。三是加大向上争取和社会募集救灾资金力度,压缩行政事业单位公用经费5%用于灾后重建工作,尽最大努力追加救灾投入。

附件:

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