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延安市2013年1-8月份财政预算执行分析
2013-09-17  点击:[]次  资料来源:

                                                                 2013年1-8月份财政预算执行情况

        1-8月份,我市各级财政部门紧紧围绕统筹城乡发展和经济结构调整工作大局,全力组织收入,努力优化支出结构,较好地克服了经济增速放缓和暴雨灾害等不利因素影响,有力支持了全市经济和各项社会事业的平稳较快发展。

        一、财政预算执行情况

        全市财政总收入完成314.2亿元,占年初预算的63.5%,增长6.7%,增收19.6亿元。

       全市地方财政收入完成98.5亿元,占年初预算的63.5%,增长11%,增收9.8亿元。从收入结构看,税收收入完成61.1亿元,占年初预算的62.8%,增长11.2%,增收6.2亿元;非税收入完成37.4亿元,完成预算的64.8%,增长10.7%,增收3.6亿元。分级次看,市级完成28.2亿元,占年初预算的58.9%,增长9%,增收2.3亿元;县区完成70.3亿元,占年初预算的65.6%,增长11.8%,增收7.5亿元。

      全市财政支出完成156.7亿元,占调整预算的60.4%,增长10.3%,增支14.6亿元。其中市级支出完成47.6亿元,占调整预算的56.9%,增长10.7%;县区完成109.1亿元,占调整预算的62.2%,增长10.2%。

        二、预算执行的主要特点

      (一)经济运行形势严峻。受全球经济增速放缓和遭受持续强降雨灾害影响,我市总体经济运行形势严峻,规模以上工业生产增幅持续下行,1-8月份较上年同期增长1%,比上半年回落3个百分点,低于全省平均水平12个百分点。从影响财政收入的主要指标看,一是能源产品产量和价格持续下跌,其中地产原油减产24万吨,原油加工量减少27万吨,长庆原油价格下跌377元/吨,成品油销售价格下跌342元/吨,原煤价格下跌78元/吨;二是主要能源产品产量欠产严重,原油产量较计划进度欠产101万吨,原油加工量欠产105万吨,原煤产量欠产490万吨。同时受7月份持续强降雨灾害影响,后期原油、煤炭产量和原油加工量难以补齐,对经济结构单一的我市而言,下行压力将进一步加大。

     (二)税收收入增幅逐月回升。今年以来,面对经济下行压力,各级财税部门一方面加大对重点行业、重点税源监管,加强长庆油田增值税和延长集团企业所得税的汇算清缴力度,累计清算税款4.2亿元(总收入23亿元);加大对重点工程项目的管控力度,大力开展违法用地和违章建筑税收清查活动,清欠税款1亿元(总收入1.4亿元),有力弥补了能源产品欠产、价格下滑及持续强降雨灾害造成短收影响,为确保税收收入稳定增长奠定了坚实的基础。另一方面大力推进税源专业化管理改革,加强收入薄弱环节和漏洞管理,营业税、耕地占用税和契税较上年增收3.4亿元(总收入4亿元)。通过以上努力,全市税收收入从4月份起止跌反弹,增幅逐月提升,到8月底达到11.2%,虽然与预算进度仍然相差3.9个百分点,但确保全市财政收入稳定增长的主体作用依然显著。

     (三)非税收入持续增长。一是加强石油收益征缴工作,累计入库25.6亿元,较上年同期增长12.7%,增收2.9亿元,特别是市财政积极与延长石油集团沟通、协调,累计入库石油收益3.9亿元,较上年增长95%,增收1.9亿元,占到总增收的81.3%。二是大力推进非税收入征缴方式改革,实行“单位开票、银行收款、财政统管”的管理模式效果显著,累计入库行政事业性收费收入3.6亿元,较上年增长55.6%,增收1.3亿元;罚没收入1.8亿元,较上年增长1.3倍,增收1亿元,有效支撑了全市地方财政收入进度。

       (四)支出结构进一步优化。今年以来,各级财政部门认真贯彻落实市委、市政府各项重点、民生工程的决策部署,坚持公共财政思想,围绕保增长、调结构、惠民生构建预算格局,使预算安排服从服务于全市工作大局,大力压缩一般性支出。1-8月份,累计完成民生支出123.5亿元,占财政支出的78.8%,较上年增长14.7%,高于财政支出增速4.4个百分点,以保障民生为重点的公共财政特点得到较好体现。同时认真贯彻落实“八项规定”,严格控制一般性支出,1-8月份,全市“三公”经费支出较上年同期下降18%,会议费较上年同期下降27 %。

       总体上看,1-8月份全市财政预算执行情况良好,但预算执行中还存在一些需要密切关注的问题:一是完成全年收入任务形势不容乐观。从目前财政经济的基本面看,宏观经济总体走势仍然趋低,能源产品价格将会继续低位运行。加之7月份以来的大范围持续强降雨对石油企业生产带来严重影响,完成全年收入任务艰巨。特别是市本级受成品油价格下调影响,税收收入下降4.6%,短期内难有大的改观。延长石油集团承担原油运输费用政策,不仅引起税收转移问题,地方收入也将减少1亿元。二是财政收支矛盾更加突出。财政既有完成收入任务的艰难,又面临灾后重建对资金的巨大需求。同时,还有保增长投入和民生支出的刚性约束,势必对本已打得很紧的预算盘子带来很大冲击。三是资金调度压力十分巨大。为确保全市支出进度和救灾工作需要,市级财政一方面积极协调省厅超调资金,另一方面向县区倾斜,以确保救灾工作有序进行,破解资金制约障碍,随着省厅超调资金的扣回及灾后重建工作全面实施,资金调度压力将进一步加大。

三、后期主要工作

        后期财政工作中,全市各级财政部门将按照市委市政府的统一部署,紧紧围绕完成全年收入任务和灾后重建,采取切实有力措施,全力做好各项收支工作。

       一是加强与国税、地税部门协作,密切关注宏观经济运行走势,及时掌握、化解矛盾和问题,确保完成全年税收任务。做好延川和安塞省管县收入调库工作,调整年初收入计划,夯实收入任务,从9月起执行新的预算收入征缴体制。全面开展营改增试点,做好试点期间预算管理工作,确保财政体制平稳运行。二是强化非税收入征管,有效弥补税收短收。积极与延长集团公司进行协调和沟通,加快征缴市级当年及以前年度欠缴收益,以弥补税收短收和政策性减收影响。继续巩固和深化非税收入征缴体制改革成果,大力支持土地收储,积极推进行政事业单位资产运营,盘活政府资源,开拓收入来源,增加财政收入,确保收入任务完成。三是近期召开财税库联系会和县区财政局长座谈会,完善协税护税机制,加快第三方涉税信息平台建设,进一步夯实收入任务。同时市财政局成立以局领导班子成员为组长,各相关科室为成员的抓收入工作小组,从现在起,分组下县督促检查,确保全年财政收入任务目标的完成。四是将确保灾后重建资金需求作为财政支出安排的第一位要务,想方设法筹措,千方百计予以保障。牢固树立过紧日子的思想,切实厉行节约,集中财力支持灾后重建工作。各级财政部门对年初预算已安排但尚未拨付的专项资金和其他一般性支出,都要围绕救灾需要重新调整,调剂出资金用于灾后重建相关项目支出。加大向上争取和社会募集救灾资金力度,压缩行政事业单位公用经费7%用于灾后重建工作,尽最大努力追加救灾投入。五是优化结构保民生。进一步加强财政支出管理,严格执行“八项规定”,认真落实中央大力压缩一般性支出。加快支出进度,优化支出结构,集中资金,切实保障教育、社会保障、医疗卫生、环境保护、扶贫、保障性住房、移民搬迁等重大民生支出需要,督促县区按照“两个80%”的要求落实好民生配套,有力支持全市经济社会持续健康发展。

附件:

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