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延安市农综办2016年部门决算
2017-10-19  点击:[]次  资料来源:农村综合改革办公室

一、部门主要职责

(一)贯彻执行中、省关于农村综合改革、农业综合开发工作的方针、政策。拟定全市农村综合改革、农业综合开发管理工作制度、工作规划和年度计划,并组织实施和监督执行。

(二)负责全市农村综合改革和农业综合开发管理工作。承担全市农村公益事业“一事一议”财政奖补项目、农业综合开发项目申报及国家新增农业综合开发项目县的考察论证和申报工作。

(三)负责中、省、市农村公益事业“一事一议”财政奖补资金、财政农业综合开发资金、农村综合改革转移支付资金及有关涉农惠农补贴资金的使用、监督管理。

(四)负责全市农村财政及乡镇、社区和村级债务的监督管理,协调乡村不良债务化解工作。

(五)负责全市农村综合改革、农业综合开发工作统计及人员培训工作。

(六)监督检查全市农村综合改革工作落实和农村公益事业“一事一议”财政奖补项目、农业综合开发项目实施工作,组织验收项目实施情况并对其进行绩效考评。

(七)组织开展农村综合改革、涉农资金监管及农业综合开发管理等调查工作。

(八)指导县区农村综合改革和农业综合开发工作。

二、部门基本情况

延安市农村综合改革办公室(延安市农业综合开发办公室)为财政全额拨款具有行政职能的事业单位,县级建制,编制12人,实有9人。内设综合科、农村综合改革科和农业综合开发科。

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计175.88万元

(1)公共预算财政拨款138.19万元

(2)以前年度结转和结余资金37.69万元。

2、支出总计139.41万元

(1)基本支出113.83万元,其中:工资福利支出79.5万元,商品和服务支出23.43万元,个人和家庭的补助8.65万元,其他资本性支出2.24万元。

(2)项目支25.58万元,其中:商品和服务支出25.58万元。

3、年末结转结余36.47万元。

(二)“三公经费”支出情况

因公出国(境)团组情况:2016年度没有组织出国(境)团组或参加其他单位组织的出国(境)团组。

公务用车购置及保有情况:参加公务用车改革,原有车辆已上交,没有保留公务用车。

公务接待有关情况:2016年度我单位公务接待累计2批次,公务接待累计10人。

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.42万元,相比上年减少0.34万元,其中因公出国(境)费用0万元,与上年一致,原因是没有因公出国境计划;公务接待费0.09万元,与上年相比减少0.02万元,原因是落实中央八项规定,严格公务接待标准;公务用车购置费0万元,原因是参加公务用车改革;公务用车运行维护费4.33万元,与上年相比增加0.43万元,原因是到县区检查、验收、调研增加。会议费4.21万元,与上年相比增加3.46万元,原因是按照上级要求,及时学习贯彻落实各项政策和会议精神;培训费6.8万元,加大对县区人员的政策业务培训。

四、部门决算补充情况说明

(一)决算收支增减变化情况说明

2016年决算收入总计175.88万元,2015年决算收入183万元;2016年比2015年减少7.12万元,减幅3.9%。

2016年决算支出139.41万元,2015年决算支出116.1万元,2016年比2015年增加23.31万元,增幅20.1%。

(二)政府采购执行情况说明

2016年采购支出6.09万元,其中:货物类采购0万元,服务类采购6.09万元,工程类采购0万元。2015年采购支出2.92万元,2016年比2015年增加3.17万元,增幅109%。

(三)专业名词解释

财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:

1.2016年度收入支出决算表

2.2016年度收入决算表

3.2016年度支出决算表

4.2016年度财政拨款收入支出决算表

5.2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

8.2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算表
批复公开01表
编制单位:延安市农村综合改革办公室(汇总) 2016年 单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
1、财政拨款收入 138.19 1、一般公共服务支出 91.99
其中:一般公共预算财政拨款 138.19 2、外交支出 0.00
政府性基金预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00
国有资本经营预算财政拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00
2、上级补助收入 0.00 5、教育支出 0.00
3、事业收入 0.00 6、科学技术支出 0.00
其中:纳入财政专户管理的收费 0.00 7、文化体育与传媒支出 0.00
4、经营收入 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00
5、附属单位上缴收入 0.00 9、医疗卫生与计划生育支出 0.00
6、其他收入 0.00 10、节能环保支出 0.00
11、城乡社区支出 0.00
12、农林水支出 47.42
13、交通运输支出 0.00
14、资源勘探信息等支出 0.00
15、商业服务业等支出 0.00
16、金融支出 0.00
17、援助其他地区支出 0.00
18、国土海洋气象等支出 0.00
19、住房保障支出 0.00
20、油物资储备支出 0.00
21、其他支出 0.00
本年收入合计 138.19 本年支出合计 139.41
用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
年初结转和结余 37.69 年末结转和结余 36.47
收入总计 175.88 支出总计 175.88
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
批复公开02表
编制单位:延安市农村综合改革办公室(汇总) 2016年 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
合计 138.19 138.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 113.19 113.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 113.19 113.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601 行政运行 113.19 113.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
批复公开03表
编制单位:延安市农村综合改革办公室(汇总) 2016年 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 139.41 113.83 25.58 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 91.99 91.99 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 91.99 91.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601 行政运行 91.99 91.99 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 47.42 21.84 25.58 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 47.42 21.84 25.58 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 47.42 21.84 25.58 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
批复公开04表
编制单位:延安市农村综合改革办公室(汇总) 2016年 单位:万元
收 入 支 出
项 目 决算数 项目 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款 138.19 1、一般公共服务支出 91.99 91.99 0.00
2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 0.00 0.00
3、国有资本经营预算收入 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 0.00
4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
5、教育支出 0.00 0.00 0.00
6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00
7、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
8、社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00
9、医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00
10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00
11、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
12、农林水支出 47.42 47.42 0.00
13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00
14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
16、金融支出 0.00 0.00 0.00
17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
18、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
19、住房保障支出 0.00 0.00 0.00
20、油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
21、其他支出 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 138.19 本年支出合计 139.41 139.41 0.00
年初财政拨款结转和结余 37.69 年末财政拨款结转和结余 36.47 36.47 0.00
一般公共预算财政拨款 37.69
政府性基金预算财政拨款 0.00
收入总计 175.88 支出总计 175.88 175.88 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
批复公开05表
编制单位:延安市农村综合改革办公室(汇总) 2016年 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 备注
功能分类科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
合计 139.41 113.83 88.15 25.67 25.58
201 一般公共服务支出 91.99 91.99 88.15 3.83 0.00
20106 财政事务 91.99 91.99 88.15 3.83 0.00
2010601 行政运行 91.99 91.99 88.15 3.83 0.00
213 农林水支出 47.42 21.84 0.00 21.84 25.58
21307 农村综合改革 47.42 21.84 0.00 21.84 25.58
2130701 对村级一事一议的补助 47.42 21.84 0.00 21.84 25.58
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
批复公开06表
编制单位:延安市农村综合改革办公室(汇总) 2016年 单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注
经济分类科目编码 科目名称
合计 113.82 88.15 25.67
301 工资福利支出 79.50 79.51 0.00
30101 基本工资 32.16 32.16 0.00
30101 基本工资 32.16 32.16 0.00
30102 津贴补贴 38.92 38.92 0.00
30102 津贴补贴 38.92 38.92 0.00
30103 奖金 0.16 0.16 0.00
30103 奖金 0.16 0.16 0.00
30104 其他社会保障缴费 8.26 8.26 0.00
30104 其他社会保障缴费 8.26 8.26 0.00
302 商品和服务支出 23.43 0.00 23.43
30201 办公费 3.48 0.00 3.48
30201 办公费 3.48 0.00 3.48
30205 水费 0.10 0.00 0.10
30205 水费 0.10 0.00 0.10
30207 邮电费 0.33 0.00 0.33
30207 邮电费 0.33 0.00 0.33
30211 差旅费 8.98 0.00 8.98
30211 差旅费 8.98 0.00 8.98
30216 培训费 0.11 0.00 0.11
30216 培训费 0.11 0.00 0.11
30228 工会经费 0.95 0.00 0.95
30228 工会经费 0.95 0.00 0.95
30239 其他交通费用 7.56 0.00 7.56
30239 其他交通费用 7.56 0.00 7.56
30299 其他商品和服务支出 1.92 0.00 1.92
30299 其他商品和服务支出 1.92 0.00 1.92
303 对个人和家庭的补助 8.65 8.65 0.00
30307 医疗费 0.91 0.91 0.00
30307 医疗费 0.91 0.91 0.00
30311 住房公积金 7.74 7.74 0.00
30311 住房公积金 7.74 7.74 0.00
310 其他资本性支出 2.24 0.00 2.24
31002 办公设备购置 2.24 0.00 2.24
31002 办公设备购置 2.24 0.00 2.24
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
批复公开07表
编制单位:延安市农村综合改革办公室(汇总) 2016年 单位:万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8
4.42 0.00 0.09 4.33 0.00 4.33 4.21 6.80
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
批复公开08表
编制单位:延安市农村综合改革办公室(汇总) 2016年 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计 0 0 0 0 0 0
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

上一条:延安市财政投资评审中心2016年部门决算说明 下一条:关于延安市鼎源投资有限责任公司、延安市中小企业融资担保有限责任公司拟招聘高级管理人员人选的公示

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